1、贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展和专业技术人才中长期发展规划。 2、贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市�。俳肆ψ试春侠砹鞫�、有效配置。 3、负责全县劳务输转、促进就业工作，拟订统筹全县城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡者**培训制度。 4、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（二）机构设置

根据上述职责，人社局下设3股1室。全局现有职工56人，其中：县级干部1人，科级干部8人，公务员、专业技术人员、工人48人。其中：行政编制8人，事业编制34人。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计5392.83万元，支出总计5140.91万元。与2019年决算数相比，收入增加2717.87万元，增幅50.4%，支出增加2515.81万元，增幅48.9%。主要原因是收入增加是因为人员增加、办公经费增加、就业补助增加、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加、财政对职工基本医疗保险缴费支出。支出增加是因为人员增加、办公经费增加、就业补助增加、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加支出、财政对职工基本医疗保险缴费支出。

本部门2020年度收入合计5392.83万元，其中：财政拨款收入5392.83万元，占100%；

本部门2020年度支出合计5140.91万元，其中：基本支出909.83万元，占17.7%；项目支出4231.09万元，占82.3%；与2019年决算数相比,基本支出减少1675.27万元，降幅64.8%，主要原因是三支一扶人员及公益性岗位等列为项目支出。项目支出增加4191.09万元，增幅99%，主要原因是三支一扶人员及公益性岗位等列为项目支出。本部门2020年度年末结转和结余309.88万元，较上年增加251.91万元，主要原因是三支一扶人员增加工资及其他就业补助支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入5392.83万元，较2019年决算数增加2717.87万元，增幅50.4%。主要原因是收入增加是因为人员增加、办公经费增加、就业补助增加、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加、财政对职工基本医疗保险缴费支出。本部门2020年度财政拨款支出5140.91万元，较2019年决算数增加2515.81万元，增幅48.9%。主要原因是支出增加是因为人员增加、办公经费增加、就业补助增加、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加支出、财政对职工基本医疗保险缴费支出。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出190.51万元，占3.7%；社会保障与就业支出3241.91万元，占63.1%；农林水支出1667.11万元，占32.4%；卫生健康支出41.38万元，占0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出909.83万元。其中：人员经费787.53万元，较2019年减少1675.2万元，降幅64.8%，主要原因是主要原因是三支一扶人员及公益性岗位等列为项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费122.3万元，较2019年增加70.06万元，增幅57.3%，主要原因是办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等。三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度本部门“三公”经费支出共计0.09万元，较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是公务接待无支出。较上年支出数减少5.47万元，主要原因是公车改革，车辆上缴，公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因公务接待无支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出122.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费比2019年增加70.06万元，增幅57.3%,主要原因办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购安排情况说明

2020年本部门政府采购支出总额150.7万元，其中：政府采购货物支出64.2万元、政府采购工程支出61.2万元、政府采购服务支出25.3万元。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

无。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2020年度部门决算公开表

附件【卓尼县人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开附件.xls】

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