（五）承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模。负责全县政府投资项目（除工业和通信业项目外），即全部或部分使用了中央预算内投资、省级预算内、州级预算内和县级预算内和预算外、国家批准设立的基金（债券）等建设资金以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告、初步设计及概算审批、竣工验收工作。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和相关政策，拟订现代物流业发展战略和规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

（七）组织拟订全县区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展等战略和重大政策并协调实施；负责地区经济协作的统筹协调；统筹规划、指导全县开发区建设与发展工作；促进区域经济协调发展。

（八）研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策。

（九）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作。

（十）起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关法规草案，制定部门规章；负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与财政金融政策的制定；指导和协调全县招投标工作，对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。

（十一）提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全县利用外资的总规�：屯断�，指导和监督国外贷款资金的使用。

（十二）承担县委议事协调机构县委军民融合发展委员会的职责，接受县委军民融合发展委员会的直接领导，组织开展军民融合发展重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委军民融合委员会决定事项、工作部署和要求等。

（十三）行政审批事项。

1.政府投资项目审批；

2.固定资产投资项目节能评估和审查；

3.政府定价政府指导价的商品与服务价格的审批；

4.企业投资《政府核准的投资项目目录》内项目核准；

5.权限内外商直接投资项目备案；

6.企业投资《政府核准的投资项目目录》外项目备案；

（十四）承办县委、县政府、州发展和改革委员会交办的其他事项。

二、机构设置

卓尼县发展和改革局为县政府工作单位，正科级建制，内设7个行政股室（办公室、生态办、项目办、财务室、以工代赈办、价格管理股、粮食和物资储备管理股），下属2个事业单位（节能监测中心、重大项目稽察办），全局共有行政编制12人，事业编制26人。

截止2024年1月在职职工45人，退休职工9人，合计54人。单位截止2024年1月单位固定资产总额为1193854.95元。独立核算单位，无下属会计单位，执行行政单位会计制度。

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

卓尼县发展和改革局2024年部门预算收入1002.2595万元，较去年同期1318.69万元减少316.4305万元，减少24%，其中：财政拨款收入1002.2595万元，减少的主要原因是项目前期费的减少，导致部门预算较去年同期出现大幅减少。

（一）收入预算

卓尼县发展和改革局2024年部门预算收入1002.2595万元，较去年同期1318.69万元减少316.4305万元，减少24%。

（二）支出预算

2024年支出预算1002.2595万元。其中，当年财政拨款1002.2595万元，比2023年预算减少316.4305万元，减少24%，减少的主要原因是，项目前期费减少，导致部门预算较去年同期出现大幅减少。

二、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1002.2595万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年卓尼县发展和改革局部门预算安排基本支出730.7395万元，较去年同期667.13万元增加63.6095万元，增长10%，其中：人员经费支出678.7395万元，较去年同期656.09万元增加22.6495万元，增长3%，增长的原因为工作人员工资上调，公用经费支出52万元，较去年同期11.04万元增加40.96万元，增长78%，增加的原因价格认定费、粮食风险基金经费，导致公用经费较去年同期出现大幅增长。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算107.52万元，比2023年预算减少503万元，减少82%，主要原因是：减少项目前期费。

三、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2024年本部门预算安排无因公出国（境）费。

2.公务接待费0.2208万元。和2023年预算相同。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。比2023年预算增加0万元，增长0%。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

“三公”经费预算0.2208万元，和2023年预算0.2208万元项目。

四、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费52万元，较去年同期11.04万元增加40.96万元，增长78%，增加价格认定费、粮食风险基金等经费。

五、政府采购安排情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额11.54万元，其中：政府采购货物预算11.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为119.39万元，其中：其他用房120平方米，价值27万元。主要原因为军供粮门市部。单价5万元以上的设备价值92.39万元。预算单位实有公务用车0辆，2024年拟采购固定资产约11.54万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收4万元。2023年上缴利息收入21776.01元，2024年按实际产生利息收入分季度上缴非税收入专户。

（二）重点项目情况

2024年本部门无项目支出预算。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算管理转移支付112万元。

八、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。2023年我局预算绩效共计4个，共计610.52万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是开展业务工作专项经费（涉及财政支出107.52万元）。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出107.52万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

22、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

23、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

24、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

25、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

26、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

27、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

28、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

29、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

30、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

31、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

32、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

33、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

34、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

35、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

36、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

37、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

38、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

39、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

40、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

41、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

42、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

43、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

44、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

45、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

46、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

47、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

48、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

49、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

50、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

51、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

52、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

53、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

54、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。

附件【附件2：2024年部门预算公开表.xls】
附件【附件3：2024年卓尼县发改局整体支出绩效目标表.xls】
附件【附件4：2024年卓尼县发改局部门预算项目支出绩效目标表.xlsx】

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