2.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“社�？ā狈⒎呕疲桓涸鸲愿骼嘧ㄏ钭式鸬募喙埽岣卟普式鹗褂眯�。

3.负责落实惠农政策，民政救济政策，管理好民政财务；负责法制建设及普法宣传教育工作，搞好法律、法规的咨询服务及民事公证、民事调解；负责制定镇区建设规划并加强建筑管理，抓好环境卫生，保护生态环境，抓好小城镇建设工作；负责道路的养护及村内道路的规划、建设改造和管理工作。抓好运输安全，保证交通为本镇经济建设服务；负责抓好民族宗教工作，促进民族团结，依法管理宗教事务，保证社会稳定。

4.根据上级业务部门和镇党委、政府的指示精神，结合实际，制定全镇科教文化工作计划并组织实施；积极宣传贯彻文化、体育、卫生等方面的法律、法规及党的路线、方针和政策；紧紧围绕党委、政府的中心工作，有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动。

5.负责好各项事务的上情下达，下情上报工作，当好领导的参谋和助手作用，做好机关的后勤管理工作；负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，负责机关的档案立卷归档管理和保密工作，积极完成领导交办的调查任务和文字材料工作；负责组织协调有关人员做好信息调研及拟稿工作，组织搞好机关的环境卫生；负责归属部门的群众来信来访和来宾的接待工作；搞好催办、督办、查办工作。

二、机构设置

卓尼县喀尔钦镇人民政府为一级预算单位，设置党政机构6个，均为股级分别为：党政综合办公室（民族宗教事务办公室）；党建工作办公室；经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）；社会治理和应急管理办公室;人武部；人民代表大会办公室。

设置事业单位6个，均为副科级，为公益一类，分别为：农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）；公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）；政务（便民）服务中心；社会治安综合治理中心；综合执法队及乡村振兴工作站。

我单位共设编制74个，其中行政编制27个，事业编制44个,机关工勤编制3个。在职人员92人（其中行政24人，事业68人），退休10人。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2661.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少2041.4万元,下降43.4%,主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出、基础设施建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2661.91万元，其中：财政拨款收入2658.91万元，占99.89%；其他收入3.00万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2661.91万元，其中：基本支出1801.46万元，占67.68%；项目支出860.45万元，占32.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2658.91万元。与上年相比,各减少1088.6万元,下降29.05%。主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、基础设施建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2509.03万元，较上年决算数减少1164.42万元,下降31.7%。主要原因是一般公共服务支出、农林水支出、城乡社区支出、基础设施建设等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2509.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1309.61万元,占52.2%；文化旅游体育与传媒支出82.89万元，占3.3%；社会保障和就业支出220.02万元,占8.77%；卫生健康支出67.59万元,占2.69%；城乡社区支出10.00万元,占0.4%；农林水支出216.69万元,占8.64%；住房保障支出129.83万元,占5.17%；其他支出472.39万元,占18.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4546.29万元,支出决算为2509.03万元,完成年初预算的55.19%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1406.51万元,支出决算为1309.61万元,完成年初预算的93.11%,决算数小于预算数的主要原因是人员类津补贴减少。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为455.00万元,支出决算为82.89万元,完成年初预算的18.22%,决算数小于预算数的主要原因是基础设施建设项目减少。

3．社会保障和就业支出年初预算数为326.29万元,支出决算为220.02万元,完成年初预算的67.43%,决算数小于预算数的主要原因是在职和退休人员减少。

4．卫生健康支出年初预算数为82.81万元,支出决算为67.59万元,完成年初预算的81.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5．城乡社区支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相同，主要原因是按照预算完成拨付。

6．农林水支出年初预算数为887.58万元,支出决算为216.69万元,完成年初预算的24.41%,决算数小于预算数的主要原因是基础设施建设项目减少。

7．住房保障支出年初预算数为139.55万元,支出决算为129.83万元,完成年初预算的93.04%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

8．其他支出年初预算数为1238.54万元,支出决算为472.39万元,完成年初预算的38.14%,决算数小于预算数的主要原因是基础设施建设项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1801.46万元。其中：

人员经费1600.87万元,较上年决算数减少195.37万元,下降10.88%,主要原因是津贴补贴、社会保险、对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费200.58万元,较上年决算数增加48.43万元,增长31.83%,主要原因是办公费、差旅费、其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入149.88万元,本年支出149.88万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：主要用于喀尔钦镇加当征地拆迁补助和喀尔钦镇生态经济产业园洮砚路建设项目拆迁、征地补偿。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.83万元,支出决算为0.73万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车维修费减少,较上年决算数减少1.27万元,下降63.37%,主要原因是公务车维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.83万元,支出决算为0.73万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车维修费减少,较上年决算数减少1.27万元,下降63.37%,主要原因是公务车维修费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为1.83万元,支出决算为0.73万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车维修费减少,较上年决算数减少1.27万元,下降63.37%,主要原因是公务车维修费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出200.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加48.43万元,增长31.83%,主要原因是办公费、差旅费、其他交通费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,无增减变化。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,无增减变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计138.37万元,其中：政府采购货物支出138.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额138.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额138.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于日常工作的开展、下乡、镇区环境卫生整治。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目7个,共涉及资金408.15万元,占一般公共预算项目支出总额的57.68%。对2023年度喀尔钦镇加当征地拆迁补偿项目和喀尔钦镇生态经济产业园洮砚路建设项目拆迁、征地补偿等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金149.88万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对人大经费、纪检经费、民生经费、大灶补贴、村级办公经费、公用经费、环境卫生整治经费等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出408.15万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映人大经费、纪检经费、民生经费、大灶补贴、村级办公经费、公用经费、环境卫生整治经费等7个项目绩效自评结果。

1.“人大经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.45万元,执行数为6.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“纪检经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“民生经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为281.70万元,执行数为281.70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：涉及人员多、资金量大，支付困难。下一步改进措施：及时更新人员信息，合理控制资金使用范围，按时拨付资金。

4.“大灶补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金使用范围广。下一步改进措施：严格把控各项的支出，合理应用公用经费，保证各项工作顺利进行，提高工作效率，促进了群众生产生活。

6.“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：按时间节点，及时支付，合理应用基层经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行。

7.“环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表