根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金24.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度党校公用经费绩效目标4.08万元，已全部拨款用于日常办公。专项业务经费20万元，拨款4.52万元，其中差旅费0.58万元，其余用于日常办公支出。我校紧紧围绕中央省州县委工作重点，主要做出了以下几方面工作：1学校规定每周一为固定学习日，进行集中学习共集中学习46次;2强化基层调研，其中《如何做好新形势下的意识形态工作》、《乡村振兴战略下农村经济发展建议》2篇论文发表在国家级期刊上;3有6名教师6次参加了兰州举办的各类培训、教学研讨，让教师开阔了视野，增长了知识，转变了思想，提高了教学水平;4学习贯彻党的二十大精神暨“三抓三促”行动能力提升培训班4期，培训人数达740余人，卓尼县文秘人员学习党的二十大精神暨写作能力提升培训班1期，参训43人。卓尼县年轻科级干部履职能力提升培训班2期，参训107人。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题轮训班3期，参训325人；5从2022年11月份开始，深入15个乡镇98个行政村60多个县直单位宣讲党的二十大精神及省州县党代会精神，做到理论宣讲全覆盖，累计受益人数达12000余人次。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映公用经费4.08万元，专项业务经费20万元，支出4.52万元等2个项目绩效自评结果。

1. “公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.08万元,执行数为4.08万元,完成预算的100%。

2.“专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为23分。项目全年预算数为20万元,执行数为4.52万元,完成预算的22.6%。项目绩效目标完成情况：一是支付差旅费0.58万元，二是支付办公费3.94万元。发现的主要问题及原因：一是对新系统的操作不熟练，二是拨款及时性不够。下一步改进措施：一是加强财务人员业务的学习，二是按需及时拨款，不堆不拖。

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费4.08万元，专项业务经费20万元，支出4.52万元等2个项目绩效自评结果。

1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.08万元,执行数为4.08万元,完成预算的100%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表