3.经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责乡镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责乡镇财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实；负责乡镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责乡镇行政许可事项的审批和全过程监督。

4.社会治理和应急管理办公室。负责乡镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作。

5.生态环境办公室。负责拟定乡镇生态环境保护工作计划，审核城建规划有关内容，做好农村饮用水源地保护和监管；负责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作；及时报告和参与查处突发重大污染事故；协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作。

二、机构设置

申藏镇机关核定行政编制22名，工勤编制2名。领导职数10名，即书记1名、镇长（副书记）1名、副书记2名、主席1名、副镇长2名、纪委书记1名、武装部部长1名、组织员1名。

党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室、人民代表大会办公室。

党建工作办公室主任由党委组织委员兼任。

申藏镇事业单位核定财政全额拨款事业编制42名。其中:农业农村综合服务中心8名、公共事务服务中心8名、政务(便民)服务中心7名、社会治安综合治理中心7名、综合行政执法队5名、扶贫工作站7名。

农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队各设主任或队长1名（副科级）。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2366.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少719.09万元,下降23.3%,主要原因是年初无结转结余并且项目有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2366.52万元,其中：财政拨款收入2366.52万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2366.52万元,其中：基本支出1511.05万元,占63.85%；项目支出855.47万元,占36.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2366.52万元。与上年相比,各减少719.09万元,下降23.3%。主要原因项目有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2366.52万元,较上年决算数减少229.09万元,下降8.83%。主要原因是项目有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2366.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1144.82万元,占48.38%；公共安全支出0.84万元,占0.04%；社会保障和就业支出167.90万元,占7.09%；卫生健康支出60.89万元,占2.57%；城乡社区支出1.95万元,占0.08%；农林水支出176.99万元,占7.48%；住房保障支出115.98万元,占4.9%；其他支出697.15万元,占29.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6150.67万元,支出决算为2366.52万元,完成年初预算的38.48%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1170.14万元,支出决算为1144.82万元,完成年初预算的97.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是交管站经费增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为4534.44万元,支出决算为167.90万元,完成年初预算的3.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．卫生健康支出年初预算数为69.71万元,支出决算为60.89万元,完成年初预算的87.35%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致社会保险减少。

5．城乡社区支出年初预算数为10.00万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的19.46%,决算数小于预算数的主要原因是环境卫生整治经费为及时拨付。

6．农林水支出年初预算数为97.21万元,支出决算为176.99万元,完成年初预算的182.08%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设增加。

7．住房保障支出年初预算数为158.58万元,支出决算为115.98万元,完成年初预算的73.14%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8．其他支出年初预算数为110.60万元,支出决算为697.15万元,完成年初预算的630.33%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1511.05万元。其中：

人员经费1401.95万元,较上年决算数减少31.69万元,下降2.21%,主要原因人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、社会保险、村组干部报酬、采暖补贴等。

公用经费109.09万元,较上年决算数增加10.59万元,增长10.76%,主要原因是电费、办公费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、专用燃料费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆减少,较上年决算数减少1.9万元,下降100.0%,主要原因是严格控制三公经费的支出情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆减少,较上年决算数减少1.9万元,下降100.0%,主要原因是严格控制三公经费的支出情况。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有购置公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是没有购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆减少,较上年决算数减少1.9万元,下降100.0%,主要原因是严格控制三公经费的支出情况。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是大灶接待,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是大灶接待。外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。其他国内公务接待支出0.00万元。主要是其他国内公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出109.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、专用燃料费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加10.59万元,增长10.75%,主要原因是电费、办公费等增加

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因未产生会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位未举办培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计152.22万元,其中：政府采购货物支出152.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额152.22万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额152.22万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金275.2万元,占一般公共预算项目支出总额的24.04%。对2023年度无政府性基金预算项目，未开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目未开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对公用经费、村级办公经费、纪检经费、人大经费、（民生）村组干部报酬、环境卫生整治经费、大灶补贴等7项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出275.2万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年预算绩效基本按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费、村级办公经费、纪检经费、人大经费、（民生）村组干部报酬、环境卫生整治经费、大灶补贴等7个项目绩效自评结果。

1.公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理应用基层公用经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行，工作效率得到有效提升，促进政府工作正�？埂７⑾值闹饕侍饧霸�：公共资源管理不善，浪费较大。下一步改进措施加强对公共资源的管理，减少浪费。

2.村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理应用基层经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行，提高工作效率，促进了群众生产生活。发现的主要问题及原因：村级经费支付过于集中大多用于办公费，下一步改进措施合理规划村级经费开支，增加资金的使用效益。

3.纪检经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时合理支付纪检部门产生的各项费用，保障纪检工作工作正常运转，确保纪检工作工作顺利进行，提高工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施无。

4.人大经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理应用人大工作经费，严格把控人大的支出，保证人大工作顺利进行，工作效率得到有效提升，促进人大工作正�？�。发现的主要问题及原因：人大工作经费不足。下一步改进措施加强对人大工作的管理，严格把控人大工作经费的支出。

5.民生（村组干部报酬）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为177.3万元,执行数为177.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真执行报酬补贴政策，严格按照人员标准执行。发现的主要问题及原因：村组干部报酬发放未能及时发放，下一步改进措施及时发放村组干部报酬。

6.环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.大灶补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.1万元,执行数为4.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时合理支付大灶所产生的各项费用.提高干部职工生活质量，保障后勤工作正常运转，确保基层工作顺利进行。发现的主要问题及原因：大灶伙食质量较差。下一步改进措施提高伙食质量。

三、部门绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：附件2023年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表