主管党的纪律检查工作与全县行政监察工作。在县委领导下，组织协调全县推进惩治和预防腐败体系建设工作。负责检查并处理县直各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处乡镇纪委管辖范围内的比较重要或复杂的案件。负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和党员党性、党风、党纪教育工作。负责对党的纪律检查工作理论和行政监察工作政策理论及有关问题的调查研究，拟订党纪、政纪条规和政策规定。承办县委、县政府和州纪律检查委员会授权或交办的其他事项。

二、机构设置

(1)内设机构 2023年，独立编制机构共1个，较上年1个，独立编制机构无变动。根据上述职责，卓尼县纪律检查委员会设10个职能科室，办公室、信访室、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察1-5室，纪委监委信息中心，4个综合派驻组，县委巡察办。

(2)人员编制核定行政编制22名，事业编制16名；4个综合派驻组，行政编制18名；县委巡察办核定编制6名（县委巡察办与县纪委财务统一核算），编制数共计62名。2023年年末实有人数57人（不含遗属优抚人员），较2022年年末59人减少2人，变动情况及原因如下：1人退休,另1人调出。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入总计1157.72万元，其中本年收入1157.72万元，上年结转50.2万元，与2022年决算相比收入减少14.17万元,减少1.21%,2023年支出总计为1175.51万元，年末结转结余32.41万元，与2022年决算相比支出增加43.30万元，增加4.000%。主要原因是档案室改造、日常经费增加、人员工资增加。

本部门2023年度支出合计1175.51万元，其中：基本支出945.82万元，占80.5%；卫生健康支出48.79万元，占4.2%；住房保障支出87.76万元，占7.5%；社会保障就业支出93.15，占7.9%；

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1157.72万元,其中：财政拨款收入1157.72万元,占100%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1175.51万元,其中：基本支出1175.51万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入1157.72万元，与2022年财政拨款收入相比，收入减少14.17万元，降幅1.21%。支总计为1175.51万元，与2022年相比,增加43.30万元，增长4%。主要原因是：日常经费增加、人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出1175.51万元,较上年决算数增加43.3万元,增长4%。主要原因：日常经费增加、人员工资增加。

1.社会保障和就业支出年初预算数为111.51万元,支出决算为93.15万元,完成年初预算的 83.54 %,决算数小于预算数的主要原因是：1、给预调入人员做了预算，其实未调入进来。2、一名退休人员。

2．卫生健康支出年初预算数为49.43万元,支出决算为48.79万元,完成年初预算的 98.7 %,决算数小于预算数的主要原因是：1、给预调入人员做了预算，其实未调入进来。2、一名退休人员。

3．住房保障支出年初预算数为89.11万元,支出决算为87.76万元,完成年初预算的 98.5 %,决算数小于预算数的主要原因是：1、2023年一名员工退休。2、给预调入人员做了预算，其实未调入进来。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1175.51万元。其中：人员经费1029.98万元,较上年决算数增加 26.32万元,增长2.6%,主要原因是：人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。公用经费145.53万元,较上年决算数增加16.98万元,增长13.2%,主要原因是下乡次数增加，差旅费增加。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度本部门机关运行经费支出3.22万元,机关运行经费较上年决算数增加1.22万元。本年度会议费支出2.75万元,较上年决算数增加2.75万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%，我单位2023年度无政府采购相关经费。本部门2023年度政府采购协议供货0万元，年初预算0万元，减少0万元，降幅0%，较上年实际采购增加0万元，增幅0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是办案需要。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年中共卓尼县纪律检查委员会“三公”经费财政拨款支出决算数3.22万元，比上年决算增加0.70万元，其中：因公出国（境）支出减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出增加0.70万元；公务接待费支出减少0.00万元。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数3.22万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数辆。公务用车运行维护费3.22万元，对应的年末公车保有量1辆，车量运行维护费支出3.22万元。公务用车运行维护费比上年增加0.70万元，主要原因：一是下乡次数增加；二是专案用车次数增加。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为3.22万元,决算数大于预算数的主要原因是公务用车增加。较上年决算数增加0.7万元,增加27.8%,主要原因是下乡次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为3.22万元,决算数大于预算数的主要原因是案件用车次数增加,较上年决算数增加0.7万元,增加27.8%,主要原因一是下乡次数增加；二是专案用车次数增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为3.22万元,决算数大于预算数的主要原因一是下乡次数增加；二是专案用车次数增加。较上年决算数增加0.7万元,增幅27.8%,主要原因一是下乡次数增加；二是专案用车次数增加。

3.公务接待费全年预算数为2万元,支出决算为3.22万元,决算数大于预算数的主要原因是下乡次数增加，上年度公务用车的保险等费用没有及时支付结转至2023年度支付,较上年决算数增加0.7万元,增加27.8%,主要原因是下乡次数增加，上年度公务用车的保险等费用没有及时支付结转至2023年度支付。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的一级项目3个，主要是开展业务工作专项经费，其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出25.12万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金25.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,部门支出绩效意识有一定增强，规范了会计核算和账务处理，有效节俭了财政支出，使部门收支管理水平有了较大提高。

(二)绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映纪委全委会议费5万元、巡察工作经费20万元、纪检系统专网及维护费0.12万元等3个项目绩效自评结果。纪委全委会议费5万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为2.75万元,完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：一是部门财务管理水平有了一定提高；二是有效节俭了财政支出。发现的主要问题及原因：未及时报送预算绩效评价表和预算绩效评价自评汇报。下一步改进措施：及时完成预算绩效评价表和预算绩效评价自评汇报。

巡察工作经费20万元目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全部由两轮巡察支出，未发现问题。下一步改进措施：巡察两轮经费远远超过预算。

1、纪委全委会听取纪委常委会工作汇报，审议工作报告，提出工作打算，完成纪委工作起到承前启后的重要会议。2、巡察工作为全县纪检监察工作提供保障。3.纪检系统专网及维护工作为严格遵守政治纪律、保密纪律，提高查处腐败的成果，维护党的纪律和形象保驾护航。

(三)部门绩效评价结果

部门充满活力，注重创新和改进，每个人都能够互相支持和帮助，同时也注重分享和学习。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表