（一）乡农业服务中心。（1）负责本辖区种植农作物的技术推广服务;（2）负责本辖区农业机械技术推广,开展农业机械技术培训和农业机械技术服务；（3）为本辖区畜牧业发展提供管理保障,开展畜牧技术推广和畜牧疾病的防治,做好动物防疫监督和畜牧疫情测报工作；（4）收集传递农业生产、科技、市场信息，指导农户选好生产项目。

（二）农经财政服务中心。（1）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡乡财政发展规划及其他有关政策；（2）编制乡乡年度财政预算草案并组织执行；向乡人大报告财政决算；管理和监督乡乡各项财政收支；（3）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一折通”发放机制；（4）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（三）乡社会事务综合服务中心。（1）负责落实惠农政策，民政救济政策，管理好民政财务；（2）负责法制建设及普法宣传教育工作，搞好法律、法规的咨询服务及民事公证、民事调解（3）负责制定乡区建设规划并加强建筑管理，抓好环境卫生，保护生态环境，抓好小城乡建设工作；（4）负责道路的养护及村内道路的规划、建设改造和管理工作。抓好运输安全，保证交通为本乡经济建设服务；（5）负责指导卫生院努力作好各类医疗、预防保健、医学研究、妇幼保健工作及群众性爱国卫生运动、抓好地方病防治工作；（6）负责抓好民族宗教工作，促进民族团结，依法管理宗教事务，保证社会稳定。

（四）乡文化服务中心。（1）根据上级业务部门和乡党委、政府的指示精神，结合实际，制定全乡科教文化工作计划并组织实施；（2）积极宣传贯彻文化、体育、卫生等方面的法律、法规及党的路线、方针和政策；（3）紧紧围绕党委、政府的中心工作，有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动；（4）鼓励、扶持群众组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文娱体育活动；（5）认真策划组织本乡并积极参加上级有关部门组织的各类活动和比赛。

（五）党政综合办公室工作职责。（1）负责好各项事务的上情下达，下情上报工作，当好领导的参谋和助手作用，做好机关的后勤管理工作；（2）负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，负责机关的档案立卷归档管理和保密工作，积极完成领导交办的调查任务和文字材料工作；（3）负责组织协调有关人员做好信息调研及拟稿工作，组织搞好机关的环境卫生（4）负责归属部门的群众来信来访和来宾的接待工作；搞好催办、督办、查办工作。

二、机构设置

我乡党政机构、事业单位严格依照“三定”规定认真贯彻执行，共设置股级党政机构4个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室；并按有关规定设置乡人民武装部、乡人民代表大会办公室；共设置副科级事业单位5个：农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

按照三定方案，我乡共核定行政编制21名、工勤编制2名；现有占行政编制人员21名，占工勤编制人员2名。共核定领导职数10名，即书记1名、副书记2名、主席1名、乡长（副书记）1名、副乡长3名、纪委书记1名、人武部长1名。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1717.88万元。与上年度相比,收、支总计各减少705.34万元,下降29.11%,主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1717.88万元,其中：财政拨款收入1717.88万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1717.88万元,其中：基本支出1446.40万元,占84.20%；项目支出271.48万元,占15.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1717.88万元。与上年相比,各减少705.34万元,下降29.11%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1717.88万元,较上年决算数减少705.34万元,下降29.11%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1717.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1213.06万元,占70.61%；社会保障和就业支出103.24万元,占6.01%；卫生健康支出52.26万元,占3.04%；城乡社区支出15.20万元,占0.88%；农林水支出88.14万元,占5.13%；住房保障支出97.43万元,占5.67%；其他支出148.55万元,占8.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1774.87万元,支出决算为1717.88万元,完成年初预算的96.79%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1256.92万元,支出决算为1213.06万元,完成年初预算的96.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为203.53万元,支出决算为103.24万元,完成年初预算的50.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动、社会保险基数变动。

3．卫生健康支出年初预算数为79.45万元,支出决算为52.26万元,完成年初预算的65.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动、养老保险等基数变动。

4．城乡社区支出年初预算数为10.00万元,支出决算为15.20万元,完成年初预算的152.0%,决算数大于预算数的主要原因是环境卫生支出增加。

5．农林水支出年初预算数为110.50万元,支出决算为88.14万元,完成年初预算的79.76%,决算数小于预算数的主要原因是村组干部报酬从其他预算部门支出、23年村级经费未支付完。

6．住房保障支出年初预算数为102.47万元,支出决算为97.43万元,完成年初预算的95.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员、基数变动。

7．其他支出年初预算数为12.00万元,支出决算为148.55万元,完成年初预算的1237.92%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1446.40万元。其中：

人员经费1138.69万元,较上年决算数减少69.3万元,下降5.74%,主要原因是人员变动对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费307.71万元,较上年决算数增加197.31万元,增长178.72%,主要原因是印刷费215万是项目款。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.47万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用量未达到预算公里数,较上年决算数增加0.75万元,增长103.77%,主要原因是配备新车维修费减少、公车使用量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)人员,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.47万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用量未达到预算公里数,较上年决算数增加0.75万元,增长103.77%,主要原因是配备新车维修费减少、公车使用量减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未购置公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.47万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用量未达到预算公里数,较上年决算数增加0.75万元,增长103.77%,主要原因是配备新车维修费减少、公车使用量减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有产生公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有产生公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是没有产生外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是没有产生其他国内公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出307.71万元,机关运行经费主要用于开支2020101人大工作经费用于办公费支出，2010301行政运行经费用于办公费、印刷费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员车补）其中印刷费为项目支出，2011101纪检经费用于办公费，2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出用于驻村工作队队员差旅费、办公费支出，2130705对村民委员会和村党支部的补助用于行政村办公费支出。机关运行经费较上年决算数增加197.31万元,增长178.72%,主要原因是2010301行政运行经费其中印刷费为项目支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无会议费产生。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无培训费产生。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是2辆轿车已到报废年限、一辆为垃圾车用于清运垃圾。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金155.8万元,占一般公共预算项目支出总额的9.07%。对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目未开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对公用经费、村级办公经费、纪检经费、人大经费、（民生）村组干部报酬、环境卫生整治经费、大灶补贴等7项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出155.8万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年预算绩效基本按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费、村级办公经费、纪检经费、人大经费、（民生）村组干部报酬、环境卫生整治经费、大灶补贴等7个项目绩效自评结果。

1.公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理应用基层公用经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行，工作效率得到有效提升，促进政府工作正�？�。发现的主要问题及原因：公共资源管理不善，浪费较大，经费使用缺少计划，未能合理运用。下一步改进措施加强对公共资源的管理，减少浪费，制定经费使用计划。

2.村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理应用基层经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行，提高工作效率，促进了群众生产生活。发现的主要问题及原因：村级经费支付过于集中大多用于办公费，下一步改进措施合理规划村级经费开支，增加资金的使用效益。

3.纪检经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时合理支付纪检部门产生的各项费用，保障纪检工作工作正常运转，确保纪检工作工作顺利进行，提高工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施无。

4.人大经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.45万元,执行数为5.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理应用人大工作经费，严格把控人大的支出，保证人大工作顺利进行，工作效率得到有效提升，促进人大工作正�？�。发现的主要问题及原因：人大工作经费缺少规划。下一步改进措施加强对人大工作的管理，严格把控人大工作经费的支出。

5.民生（村组干部报酬）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为84.3万元,执行数为84.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真执行报酬补贴政策，严格按照人员标准执行。发现的主要问题及原因：村组干部报酬发放未能及时发放，下一步改进措施及时发放村组干部报酬。

6.环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.大灶补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.05万元,执行数为4.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时合理支付大灶所产生的各项费用.提高干部职工生活质量，保障后勤工作正常运转，确保基层工作顺利进行。发现的主要问题及原因：大灶伙食质量较差。下一步改进措施提高伙食质量。

三、部门绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表