3.经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责乡镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责乡镇财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实；负责乡镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责乡镇行政许可事项的审批和全过程监督。

4.社会治理和应急管理办公室。负责乡镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作。

5.生态环境办公室。负责拟定乡镇生态环境保护工作计划，审核城建规划有关内容，做好农村饮用水源地保护和监管；负责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作；及时报告和参与查处突发重大污染事故；协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作。

二、机构设置

完冒镇机关核定行政编制21名，工勤编制2名。领导职数10名，即书记1名、镇长（副书记）1名、副书记1名、主席1名、维稳中心主任1名、副镇长2名、纪委书记1名、人武部长1名、组织员1名。

党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室、人民代表大会办公室各设主任1名（股级）。

党建工作办公室主任由党委组织委员兼任。

完冒镇事业单位核定财政全额拨款事业编制31名。其中:农业农村综合服务中心7名、公共事务服务中心5名、政务(便民)服务中心5名、社会治安综合治理中心4名、综合行政执法队5名、乡村振兴工作站5名。

农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队各设主任或队长1名（管理八级）。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1796.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少380.52万元,下降17.48%,主要原因是人员调出、项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1796.96万元,其中：财政拨款收入1796.96万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1796.96万元,其中：基本支出974.37万元,占54.22%；项目支出822.59万元,占45.78%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1796.96万元。与上年相比,各减少380.52万元,下降17.48%。主要原因是人员调出、项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1712.52万元,较上年决算数减少464.96万元,下降21.35%。主要原因是人员调出、项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1712.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出858.82万元,占50.15%；社会保障和就业支出99.49万元,占5.81%；卫生健康支出43.86万元,占2.56%；城乡社区支出10.00万元,占0.58%；农林水支出22.61万元,占1.32%；住房保障支出84.53万元,占4.94%；其他支出593.22万元,占34.64%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1712.52万元,支出决算为1712.52万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为800.05万元,支出决算为858.82万元,完成年初预算的107.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为139.91万元,支出决算为99.49万元,完成年初预算的71.11%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出社会保险减少。

3．卫生健康支出年初预算数为44.22万元,支出决算为43.86万元,完成年初预算的99.2%,决算数小于预算数的主要原因是疫情防控经费减少。

4．城乡社区支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%,

5．农林水支出年初预算数为125.8万元,支出决算为22.61万元,完成年初预算的17.98%,决算数小于预算数的主要原因是村组干部报酬未及时发放。

6．住房保障支出年初预算数为83.85万元,支出决算为84.53万元,完成年初预算的100.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员减加。

7．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为593.22万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出974.37万元。其中：人员经费974.37万元,较上年决算数减少116.09万元,下降10.65%,主要原因是人员调出，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、电费、办公费、从其他对个人和社会的补助、采暖费等。公用经费 2023年度本部门公用经费支出132.74 万元,机关运行经费主要用于开支办公费84.04万元、差旅费0.1万元、电费18.54万元、其他交通费用30.06万元。较上年决算数增加 3.65 万元,下降 2.83%,主要原因是2023年部门初次帐内取数，决算数据和帐存在部分差距，经济分类科目使用不规范，公用经费录入项目支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入84.44万元,本年支出84.44万元,年末结转和结余0.00万元,政府征地拆迁补偿

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年“三公”经费支出为0.00万元,主要原因主要原因是2023年部门决算初次账内取数，决算数据和账存在部分差距，经济分类科目使用不规范，公用经费与人员经费合并。较上年决算数减少0.57万元,下降100.0%,主要原因主要原因是2023年部门决算初次账内取数，决算数据和账存在部分差距，经济分类科目使用不规范，公用经费与人员经费合并。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出情况，2023年部门决算初次账内取数，决算数据和账存在部分差距，经济分类科目使用不规范，公用经费与人员经费合并。较上年决算数减少0.57万元,下降100.0%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出情况，2023年部门决算初次账内取数，决算数据和账存在部分差距，经济分类科目使用不规范，公用经费与人员经费合并。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有购置公务用车。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出情况，2023年部门决算初次账内取数，决算数据和账存在部分差距，经济分类科目使用不规范，公用经费与人员经费合并。较上年决算数减少0.57万元,下降100.0%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格控制三公经费的支出情况，2023年部门决算初次账内取数，决算数据和账存在部分差距，经济分类科目使用不规范，公用经费与人员经费合并。

3.公务接待费全年预算数为0.72万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是大灶接待。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是大灶接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出132.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费84.04万元、差旅费0.1万元、电费18.54万元、其他交通费用30.06万元。机关运行经费较上年决算数增加3.65万元,增加2.83%，主要原因是办公费用较上年增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.23万元,下降100.0%,主要原因是我单位本年无培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于下乡开展各类工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金173.45万元,占一般公共预算项目支出总额的14.39%。完冒镇2023年度无政府性基金预算项目无需开展相应绩效自评。完冒镇2023年度无国有资本经营预算项目未开展绩效自评。组织对人大经费、纪检经费、公用经费、村级办公经费、民生（村组干部报酬）、大灶补贴等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出173.45万元,从评价情况来看,2023年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映人大经费、纪检经费、公用经费、村级办公经费、民生（村组干部报酬）、大灶补贴等6个项目绩效自评结果。人大经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是认真贯彻落实县人大工作部署，在做好乡镇人大工作同时，全力配合县人大开展调研、监督、检查、代表活动等工作，努力完成县人大交办的各项工作任务。二是精心组织“人大代表在行动”主题活动，实现代表履职与助力脱贫攻坚、乡村振兴、平安建设等各项工作深度融合，不断增强新时期代表的履职意识、责任意识。三是建立人大代表座谈会机制，不断拓宽人大代表参与主席团工作的途径和渠道。四是建立完善人大代表履职激励机制，对履行代表职务成绩突出的人大代表给予表彰奖励，让代表履职有舞台、有成就、有动力。开展“人大代表风采”宣传活动。把展现人大代表风采作为宣传人大工作，加强对外交流的窗口，营造学习人大制度、尊重人大地位、支持人大依法履职的良好氛围。发现的主要问题及原因：“人大代表风采”宣传活动效果不明显，宣传力度不够下一步改进措施：加强宣传力度。纪检经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信访维稳工作。在平时受理群众的信访举报时，高度重视，积极开展调查，实事求是将事件原委彻查清楚，及时答复群众，做好群众思想疏导工作，确保社会大局稳定。树立“群众利益无小事，不查案就失职”理念，重点抓好村干部违纪案件，特别是涉及扶贫资金案件的查处，同时，从群众反映的热点、焦点问题中挖据案件线索，拓展办案范围，始终保持查办案件的高压态势，力求做到办案处理一人，警示教育一片，营造风清气正的工作环境。发现的主要问题及原因：廉政建设警示教育量少下一步改进措施增加廉政建设警示教育。公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理应用基层公用经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行，工作效率得到有效提升，促进了政府工作正�？�。发现的主要问题及原因：公共资源管理不善，浪费较大。下一步改进措施加强对公共资源的管理，减少浪费。村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理应用基层经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行，提高工作效率，促进了群众生产生活。发现的主要问题及原因：村级经费支付过于集中大多用于办公费，下一步改进措施合理规划村级经费开支，增加资金的使用效益。民生（村组干部报酬）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100.8万元,执行数为100.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真执行报酬补贴政策，严格按照人员标准执行。发现的主要问题及原因：村组干部报酬发放未能及时发放，下一步改进措施及时发放村组干部报酬。大灶补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.65万元,执行数为3.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时合理支付大灶所产生的各项费用.提高干部职工生活质量，保障后勤工作正常运转，确保基层工作顺利进行。发现的主要问题及原因：大灶伙食质量较差。下一步改进措施提高伙食质量。

三、部门绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表