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2023年卓尼县财政决算（草案）报告

时间：2024-10-10   作者：卓尼县财政局 点击数：  

2023年卓尼县财政决算（草案）报告

 

2023年以来，财政部门在上级主管部门的有力指导和县委、县政府的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，以及习近平总书记对甘肃重要讲话指示、对财政工作重要论述精神，紧紧围绕二十大提出的财税体制改革工作要求和县委“11358”发展思路，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大财政资金使用监管力度，不断提高资金使用效益，努力提升财政对全县重点工作的保障能力，为落实县委、县政府决策部署提供了有力支撑。现就总决算编报情况分析如下：

 

一、一般公共预算收支完成情况

（一）全县一般公共预算收支决算情况

大口径财政收入完成24930万元，占年初预算收入18802万元的132.59%，比上年同期数16509万元增长51.01%，增6128万元。

收入分级次完成情况：上划中央级收入完成9073万元，占年初预算收入任务6013万元的150.90%，比上年同期数5070万元增长78.95%，增收4003万元；完成省级收入3758万元，占年初预算收入任务2657万元的141.44%，比上年同期数1857万元增长102.37%，增收1901万元；完成州级收入77万元，占年初预算收入任务826万元的9.3%，比上年同期数811万元下降90.51%，减收734万元），完成一般公共财政预算收入12022万元，占年初预算收入任务9306万元129.19%，比上年同期数8771万元增长37.07%，增收3251万元。

收入分部门完成情况：税务部门完成20516万元，占年初预算收入任务14898万元的137.71%，比上年同期数12576万元增长63.14%，增收7940万元；财政部门完成4414万元，占年初预算收入任务3904万元的113.06%，比上年同期数3933万元增长12.23%，增收481万元。

（二）一般公共预算支出完成情况

全县完成一般公共财政预算支出276966万元，比上年264745万元增长4.6%，增支12221万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况。

全年一般公共预算收入总计304394万元，其中：县级一般公共预算收入12022万元，上级各项补助收入251798万元，债务转贷收入16342万元（其中：一般债券收入7044万元，再融资一般债券收入9298万元），上年结余收入19965万元，调入资金4267万元。全年一般公共预算支出总计292397万元,其中：县级一般公共预算支出276966万元，各项上解支出3127万元，债务还本支出8488万元（其中：再融资债券还本1710万元，实际还本290万元，存量债务化解6488万元），安排预算稳定调节基金2716万元，待偿债再融资一般债券结余1100万元。收支相抵，年终结转11997万元，结转下年度专项支出11997万元。

 

二、政府性基金预算收支情况

（一）基金收入。政府性基金收入总计114747万元。本年基金收入7929万元（其中：国有土地使用权出让收入2332万元、车辆通行费相关收入3753万元、其他政府性基金相关收入1844万元），上级补助收入1134万元，债务转贷收入104000万元，上年结余1684万元。

（二）基金支出。政府性基金支出总计59154万元。本年基金支出59148万元（其中：大中型水库移民后期扶持基金支出430万元，国有土地使用权出让收入安排的支出1613万元，大中型水库库区基金安排的支出739万元，政府收费公路专项债券收入安排的支出27000万元，其他支出21510万元，债务付息支出7746万元，债务发行费支出110万元），省级农业土地开发上缴资金6万元，收支相抵，年终结余55593万元。

 

三、国有资本经营预算收支情况

（一）国有资本经营预算收入。收入总计5万元，省级补助收入2万元（国有企业退休人员社会化管理补助资金），上年结转3万元。

（二）国有资本经营预算支出。年终结转5万元，结转下年继续使用5万元。

 

 

 

四、社会保险基金收支决算情况

（一）县级社会保险基金收入17005万元（其中：社会保险费收入13000万元、财政补贴收入3692万元、利息收入243万元,转移收入64万元，其他收入4万元）。

（二）县级社会保险基金支出14477万元（其中：社会保险待遇支出13208万元，转移支出17万元，其他支出2万元），收支相抵,本年收支结余2528万元。年末滚存结余23896万元。

 

五、全县“三公”经费决算情况

2023年,全县“三公”经费支出决算数为688万元，较去年增长了12.77%。其中：因公出国费用为0万元；公务用车购置及其维护费用为636.92万元，较去年增长了20.24%，主要原因是公车需求量增加以及车辆维护成本的增加；公务接待费为51.08万元，较去年下降了36.45%，主要原因是县级各部门倡导并落实反对铺张浪费、鼓励接待工作节约从简。

 

六、资金结算情况

截止2023年底,省级应汇补助款252934万元，扣除上解省财政款3133万元、受灾农户住房重建贷款偿债准备金466万元。实汇我县补助款206736万元，2022年度超汇款10178万元。年末预算周转金7万元。年末预算稳定调节基金3561万元。

 

七、财政供养情况

截止2023年底，我县实际财政供养人员为6059人。

 

八、全县财政预算执行的主要特点

（一）坚持紧盯年度目标，高质量完成财政收支任务。一是提前谋划目标，做到应收尽收。在全面落实国家各项减税降费政策的同时，对照年度计划任务按月分解增收任务，提前加大对县域骨干企业、重点行业、主要产业税收形势的分析研判，提早应对可能出现的不确定因素，做到不漏一分一毫、应收尽收，确保财政收支保持合理增长。二是加大政策扶持，促进财源建设。全面落实省州县财源建设相关政策，加大对企业的扶持力度及其他税费优惠政策，优化营商环境，将减税、减负、简政组团发力，降低企业制度性成本，引导和支持企业产业升级，提升实体经济创新发展对财政的贡献份额。

（二）坚持兜牢兜实基本底线，答好民生福祉答卷。一是树立以人民为中心的发展思想。严格落实党政机关习惯过“紧日子”要求，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本把更多的财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展。二是坚决兜牢兜实基本底线。始终坚持把“保基本民生、保工资、保运转”支出作为财政支出优先顺序，对国家出台的民生政策做到应保尽保，推动改革发展成果更多更公平惠及全县人民。 （三）坚持重大风险化解，扎实推进债务风险化解。一是压实责任，按时偿还到期债务。秉持“发展就是防范化解风险最有效的手段”理念，在严格执行地方政府债务防范化解方案的基础上，充分挖掘有限资源，增强发展内力，壮大财政实力，按时偿还到期债务，从根本上提升防范化解风险的能力。二是严控总量，规范项目评估论证。严禁新增隐性债务政府投资项目必须依法合规落实资金来源后方可开工建设，严禁违规举债新上没有收益的公益性项目，切实提高债券资金使用精准度，按项目实施计划和进度足额、及时拨付资金，促进形成固定资产投资增量。

（四）坚持党的领导核心，全面推动党风廉政建设。一是提高政治站位，筑牢思想根基。把坚决贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神作为做好财政工作的根本遵循，第一时间组织传达学习，及时贯彻落实，确保“第一议题”制度落地落实。坚持重大事项报告制度，预算安排、财税政策等重要事项和重要情况，及时向县委、县政府请示报告。二是深化作风建设，持之以恒正风肃纪。深刻领会党中央持续深入推进全面从严治党的深远考量，坚决贯彻落实省、州、县纪委全会精神，扛起全面从严治党政治责任，知责担责尽责，以作风建设永远在路上的恒心和韧劲，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育及“三抓三促”行动，建立健全财经纪律、预算执行、民生重点资金专项整治行动长效机制。

 

 

附件：2023年卓尼县财政决算表（草案）

附件：

2023 年卓尼县财政决算表（草案）

表一： 2023 年全县一般公共预算收支决算总表

表二： 2023 年全县一般公共预算收入决算表

表三： 2023 年全县一般公共预算支出功能分类明细表

表四： 2023 年全县一般公共预算经济分类明细表

表五： 2023 年全县政府一般债务余额情况表

表六： 2023 年全县一般公共预算“三公”经费支出情况表

表七： 2023 年全县政府性基金收支决算总表

表八： 2023 年全县国有资本经营收支决算总表

表九： 2023 年全县社会保险基金收支决算总表

 

 

 

卓尼县财政局

2024 年 9月

表一

2023年度卓尼县一般公共预算收支决算总表 （单位:万元）

 

 

 

预算科目

预算数

调整预算数

决算数

预算科目

预算数

调整预算数

决算数

一、税收收入

5,894

5,894

7,768

一、一般公共服务支出

27,604

34,087

32,878

增值税

3,477

3,477

4,530

二、外交支出


企业所得税

110

110

463

三、国防支出


个人所得税

170

170

161

四、公共安全支出

7,418

8,428

8,428

资源税

45

45

15

五、教育支出

27,209

40,752

40,752

城市维护建设税

460

460

678

六、科学技术支出

135

2,041

2,041

房产税

110

110

320

七、文化旅游体育与传媒支出

2,001

5,231

5,153

印花税

90

90

96

八、社会保障和就业支出

22,823

26,585

26,453

城镇土地使用税

80

80

79

九、卫生健康支出

12,161

18,586

18,364

土地增值税

520

520

460

十、节能环保支出

13,002

13,002

车船税

400

400

458

十一、城乡社区支出

3,089

4,528

4,528

耕地占用税

6

十二、农林水支出

35,222

56,809

55,804

契税

420

420

486

十三、交通运输支出

687

4,093

3,849

烟叶税


十四、资源勘探工业信息等支出

384

547

547

环境保护税

12

12

16

十五、商业服务业等支出

135

687

687

其他税收收入


十六、金融支出


二、非税收入

3,412

3,412

4,254

十七、援助其他地区支出


专项收入

659

659

801

十八、自然资源海洋气象等支出

656

11,420

8,082

行政事业性收费收入

390

390

232

十九、住房保障支出

8,909

16,276

16,236

罚没收入

861

861

2,147

二十、粮油物资储备支出

138

138

138

国有资本经营收入


二十一、灾害防治及应急管理支出

1,072

2,008

2,008

国有资源(资产)有偿使用收入

1,452

1,452

1,074

二十二、预备费

1,000

其他收入

50

50

二十三、其他支出

41,237

35,508




二十四、债务付息支出

2,494

2,494

2,494




二十五、债务发行费用支出

14

14








本 年 收 入 合 计

9,306

9,306

12,022

本 年 支 出 合 计

153,137

288,963

276,966

 

表二

2023 年全县一般公共预算收入决算表

（单位：万元）

项 目

预算数

决算数

决算数为 预算数的%

决算数为上年决算数的%

一、税收收入

5,894

7,768

145.66%

113.79%

增值税

3,477

4,530

161.67%

116.05%

企业所得税

110

463

634.25%

112.68%

个人所得税

170

161

80.90%

98.25%

资源税

45

15

50.00%

101.05%

城市维护建设税

460

678

156.94%

107.77%

房产税

110

320

210.53%

138.61%

印花税

90

96

102.13%

150.49%

城镇土地使用税

80

79

68.10%

131.45%

土地增值税

520

460

109.52%

83.61%

车船税

400

458

112.25%

113.30%

耕地占用税

6

51.47%

契税

420

486

81.82%

119.56%

烟叶税



环境保护税

12

16

123.08%

92.68%

其他税收收入



二、非税收入

3,412

4,254

123.73%

124.68%

专项收入

659

801

114.27%

121.55%

行政事业性收费收入

390

232

76.82%

59.49%

罚没收入

861

2,147

309.37%

249.36%

国有资本经营收入



国有资源(资产)有偿使用收入

1,452

1,074

64.35%

73.97%

其他收入

50

0%

合  计

9306

12202

137.07%

129.19%


表三






2023年度卓尼县一般公共预算支出决算功能分类明细表 （单位：万元）

预算科目

决算数

预算数

调整预算数

决算数占预算数

决算数占调整预算数

决算数占去年决算数

去年决算数

一般公共服务支出

32,878

27,604

34,087

119.11%

96.45%

102.80%

31,983

人大事务

759

818

759

92.79%

100.00%

97.81%

776

行政运行

759

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

人大会议

-

-

-

-

-

-

-

人大立法

-

-

-

-

-

-

-

人大监督

-

-

-

-

-

-

-

人大代表履职能力提升

-

-

-

-

-

-

-

代表工作

-

-

-

-

-

-

-

人大信访工作

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他人大事务支出

-

-

-

-

-

-

-

政协事务

557

509

557

109.43%

100.00%

98.06%

568

行政运行

557

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

政协会议

-

-

-

-

-

-

-

委员视察

-

-

-

-

-

-

-

参政议政

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他政协事务支出

-

-

-

-

-

-

-

政府办公厅(室)及相关机构事务

19,550

18,259

19,550

107.07%

100.00%

92.40%

21,157

行政运行

18,580

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

专项服务

-

-

-

-

-

-

-

专项业务及机关事务管理

808

-

-

-

-

-

-

政务公开审批

-

-

-

-

-

-

-

信访事务

162

-

-

-

-

-

-

参事事务

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

-

-

-

-

-

-

-

发展与改革事务

776

1,149

888

67.54%

87.39%

100.78%

770

行政运行

666

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

战略规划与实施

-

-

-

-

-

-

-

日常经济运行调节

-

-

-

-

-

-

-

社会事业发展规划

-

-

-

-

-

-

-

经济体制改革研究

-

-

-

-

-

-

-

物价管理

110

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他发展与改革事务支出

-

-

-

-

-

-

-

统计信息事务

315

214

315

147.20%

100.00%

123.05%

256

行政运行

238

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

信息事务

2

-

-

-

-

-

-

专项统计业务

-

-

-

-

-

-

-

统计管理

-

-

-

-

-

-

-

专项普查活动

41

-

-

-

-

-

-

统计抽样调查

34

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他统计信息事务支出

-

-

-

-

-

-

-

财政事务

1,013

755

1,013

134.17%

100.00%

122.64%

826

行政运行

574

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

预算改革业务

-

-

-

-

-

-

-

财政国库业务

-

-

-

-

-

-

-

财政监察

-

-

-

-

-

-

-

信息化建设

56

-

-

-

-

-

-

财政委托业务支出

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他财政事务支出

383

-

-

-

-

-

-

税收事务

145

145

145

100.00%

100.00%

91.77%

158

行政运行

145

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

信息化建设

-

-

-

-

-

-

-

税收业务

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他税收事务支出

-

-

-

-

-

-

-

审计事务

550

370

550

148.65%

100.00%

83.71%

657

行政运行

342

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

审计业务

187

-

-

-

-

-

-

审计管理

-

-

-

-

-

-

-

信息化建设

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他审计事务支出

21

-

-

-

-

-

-

海关事务

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

缉私办案

-

-

-

-

-

-

-

口岸管理

-

-

-

-

-

-

-

信息化建设

-

-

-

-

-

-

-

海关关务

-

-

-

-

-

-

-

关税征管

-

-

-

-

-

-

-

海关监管

-

-

-

-

-

-

-

检验检疫

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他海关事务支出

-

-

-

-

-

-

-

纪检监察事务

1,001

925

1,001

108.22%

100.00%

100.70%

994

行政运行

1,001

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

大案要案查处

-

-

-

-

-

-

-

派驻派出机构

-

-

-

-

-

-

-

巡视工作

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他纪检监察事务支出

-

-

-

-

-

-

-

商贸事务

301

292

301

103.08%

100.00%

148.28%

203

行政运行

301

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

对外贸易管理

-

-

-

-

-

-

-

国际经济合作

-

-

-

-

-

-

-

外资管理

-

-

-

-

-

-

-

国内贸易管理

-

-

-

-

-

-

-

招商引资

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他商贸事务支出

-

-

-

-

-

-

-

知识产权事务

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

专利审批

-

-

-

-

-

-

-

知识产权战略和规划

-

-

-

-

-

-

-

国际合作与交流

-

-

-

-

-

-

-

知识产权宏观管理

-

-

-

-

-

-

-

商标管理

-

-

-

-

-

-

-

原产地地理标志管理

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他知识产权事务支出

-

-

-

-

-

-

-

民族事务

2,657

-

3,621

-

73.38%

260.24%

1,021

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

民族工作专项

1,629

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他民族事务支出

1,028

-

-

-

-

-

-

港澳台事务

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

港澳事务

-

-

-

-

-

-

-

台湾事务

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他港澳台事务支出

-

-

-

-

-

-

-

档案事务

133

108

133

123.15%

100.00%

117.70%

113

行政运行

119

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

档案馆

14

-

-

-

-

-

-

其他档案事务支出

-

-

-

-

-

-

-

民主党派及工商联事务

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

参政议政

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他民主党派及工商联事务支出

-

-

-

-

-

-

-

群众团体事务

418

358

418

116.76%

100.00%

129.81%

322

行政运行

418

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

工会事务

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他群众团体事务支出

-

-

-

-

-

-

-

党委办公厅(室)及相关机构事务

948

1,038

948

91.33%

100.00%

105.80%

896

行政运行

948

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

专项业务

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

-

-

-

-

-

-

-

组织事务

1,145

898

1,145

127.51%

100.00%

102.88%

1,113

行政运行

935

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

公务员事务

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他组织事务支出

210

-

-

-

-

-

-

宣传事务

372

326

372

114.11%

100.00%

91.85%

405

行政运行

346

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

宣传管理

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他宣传事务支出

26

-

-

-

-

-

-

统战事务

862

674

862

127.89%

100.00%

162.34%

531

行政运行

489

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

宗教事务

309

-

-

-

-

-

-

华侨事务

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他统战事务支出

64

-

-

-

-

-

-

对外联络事务

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他对外联络事务支出

-

-

-

-

-

-

-

其他共产党事务支出

110

-

243

-

45.27%

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

110

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他共产党事务支出(项)

-

-

-

-

-

-

-

网信事务

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

信息安全事务

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他网信事务支出

-

-

-

-

-

-

-

市场监督管理事务

1,061

684

1,061

155.12%

100.00%

97.61%

1,087

行政运行

1,037

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

市场主体管理

9

-

-

-

-

-

-

市场秩序执法

2

-

-

-

-

-

-

信息化建设

-

-

-

-

-

-

-

质量基础

-

-

-

-

-

-

-

药品事务

-

-

-

-

-

-

-

医疗器械事务

-

-

-

-

-

-

-

化妆品事务

-

-

-

-

-

-

-

质量安全监管

-

-

-

-

-

-

-

食品安全监管

10

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他市场监督管理事务

3

-

-

-

-

-

-

其他一般公共服务支出(款)

205

-

-

-

-

-

-

其他一般公共服务支出

205

82

205

250.00%

100.00%

157.69%

130

国家赔偿费用支出

-

-

-

-

-

-

-

其他一般公共服务支出(项)

205

-

-

-

-

-

-

外交支出

-

-

-

-

-

-

-

外交管理事务

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

专项业务

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他外交管理事务支出

-

-

-

-

-

-

-

驻外机构

-

-

-

-

-

-

-

驻外使领馆(团、处)

-

-

-

-

-

-

-

其他驻外机构支出

-

-

-

-

-

-

-

对外援助

-

-

-

-

-

-

-

援外优惠贷款贴息

-

-

-

-

-

-

-

对外援助

-

-

-

-

-

-

-

国际组织

-

-

-

-

-

-

-

国际组织会费

-

-

-

-

-

-

-

国际组织捐赠

-

-

-

-

-

-

-

维和摊款

-

-

-

-

-

-

-

国际组织股金及基金

-

-

-

-

-

-

-

其他国际组织支出

-

-

-

-

-

-

-

对外合作与交流

-

-

-

-

-

-

-

在华国际会议

-

-

-

-

-

-

-

国际交流活动

-

-

-

-

-

-

-

对外合作活动

-

-

-

-

-

-

-

其他对外合作与交流支出

-

-

-

-

-

-

-

对外宣传(款)

-

-

-

-

-

-

-

对外宣传(项)

-

-

-

-

-

-

-

边界勘界联检

-

-

-

-

-

-

-

边界勘界

-

-

-

-

-

-

-

边界联检

-

-

-

-

-

-

-

边界界桩维护

-

-

-

-

-

-

-

其他支出

-

-

-

-

-

-

-

国际发展合作

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他国际发展合作支出

-

-

-

-

-

-

-

其他外交支出(款)

-

-

-

-

-

-

-

其他外交支出(项)

-

-

-

-

-

-

-

国防支出

-

-

-

-

-

-

-

军费

-

-

-

-

-

-

-

现役部队

-

-

-

-

-

-

-

预备役部队

-

-

-

-

-

-

-

其他军费支出

-

-

-

-

-

-

-

国防科研事业(款)

-

-

-

-

-

-

-

国防科研事业(项)

-

-

-

-

-

-

-

专项工程(款)

-

-

-

-

-

-

-

专项工程(项)

-

-

-

-

-

-

-

国防动员

-

-

-

-

-

-

-

兵役征集

-

-

-

-

-

-

-

经济动员

-

-

-

-

-

-

-

人民防空

-

-

-

-

-

-

-

交通战备

-

-

-

-

-

-

-

民兵

-

-

-

-

-

-

-

边海防

-

-

-

-

-

-

-

其他国防动员支出

-

-

-

-

-

-

-

其他国防支出(款)

-

-

-

-

-

-

-

其他国防支出(项)

-

-

-

-

-

-

-

公共安全支出

8,428

7,418

8,428

113.62%

100.00%

99.47%

8,473

武装警察部队

108

126

108

85.71%

100.00%

106.93%

101

武装警察部队(项)

108

-

-

-

-

-

-

其他武装警察部队支出

-

-

-

-

-

-

-

公安

6,589

5,872

6,589

112.21%

100.00%

97.98%

6,725

行政运行

5,792

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

信息化建设

-

-

-

-

-

-

-

执法办案

-

-

-

-

-

-

-

特别业务

-

-

-

-

-

-

-

特勤业务

-

-

-

-

-

-

-

移民事务

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他公安支出

797

-

-

-

-

-

-

国家安全

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

安全业务

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他国家安全支出

-

-

-

-

-

-

-

检察

83

41

83

202.44%

100.00%

57.24%

145

行政运行

83

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

“两房”建设

-

-

-

-

-

-

-

检察监督

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他检察支出

-

-

-

-

-

-

-

法院

171

57

171

300.00%

100.00%

78.08%

219

行政运行

171

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

案件审判

-

-

-

-

-

-

-

案件执行

-

-

-

-

-

-

-

“两庭”建设

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他法院支出

-

-

-

-

-

-

-

司法

1,469

1,322

1,469

111.12%

100.00%

114.50%

1,283

行政运行

1,243

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

基层司法业务

13

-

-

-

-

-

-

普法宣传

33

-

-

-

-

-

-

律师管理

9

-

-

-

-

-

-

公共法律服务

9

-

-

-

-

-

-

国家统一法律职业资格考试

-

-

-

-

-

-

-

社区矫正

5

-

-

-

-

-

-

法治建设

-

-

-

-

-

-

-

信息化建设

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他司法支出

157

-

-

-

-

-

-

监狱

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

罪犯生活及医疗卫生

-

-

-

-

-

-

-

监狱业务及罪犯改造

-

-

-

-

-

-

-

狱政设施建设

-

-

-

-

-

-

-

信息化建设

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他监狱支出

-

-

-

-

-

-

-

强制隔离戒毒

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

强制隔离戒毒人员生活

-

-

-

-

-

-

-

强制隔离戒毒人员教育

-

-

-

-

-

-

-

所政设施建设

-

-

-

-

-

-

-

信息化建设

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他强制隔离戒毒支出

-

-

-

-

-

-

-

国家保密

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

保密技术

-

-

-

-

-

-

-

保密管理

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他国家保密支出

-

-

-

-

-

-

-

缉私警察

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

信息化建设

-

-

-

-

-

-

-

缉私业务

-

-

-

-

-

-

-

其他缉私警察支出

-

-

-

-

-

-

-

其他公共安全支出

8

-

8

-

100.00%

-

-

国家司法救助支出

8

-

-

-

-

-

-

其他公共安全支出(项)

-

-

-

-

-

-

-

教育支出

40,752

27,209

40,752

149.77%

100.00%

107.22%

38,009

教育管理事务

135

269

135

50.19%

100.00%

84.91%

159

行政运行

135

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

其他教育管理事务支出

-

-

-

-

-

-

-

普通教育

39,022

26,128

39,022

149.35%

100.00%

106.21%

36,740

学前教育

2,174

-

-

-

-

-

-

小学教育

15,564

-

-

-

-

-

-

初中教育

8,460

-

-

-

-

-

-

高中教育

3,636

-

-

-

-

-

-

高等教育

-

-

-

-

-

-

-

其他普通教育支出

9,188

-

-

-

-

-

-

职业教育

736

510

736

144.31%

100.00%

83.73%

879

初等职业教育

-

-

-

-

-

-

-

中等职业教育

634

-

-

-

-

-

-

技校教育

-

-

-

-

-

-

-

高等职业教育

102

-

-

-

-

-

-

其他职业教育支出

-

-

-

-

-

-

-

成人教育

-

-

-

-

-

-

-

成人初等教育

-

-

-

-

-

-

-

成人中等教育

-

-

-

-

-

-

-

成人高等教育

-

-

-

-

-

-

-

成人广播电视教育

-

-

-

-

-

-

-

其他成人教育支出

-

-

-

-

-

-

-

广播电视教育

-

-

-

-

-

-

-

广播电视学校

-

-

-

-

-

-

-

教育电视台

-

-

-

-

-

-

-

其他广播电视教育支出

-

-

-

-

-

-

-

留学教育

-

-

-

-

-

-

-

出国留学教育

-

-

-

-

-

-

-

来华留学教育

-

-

-

-

-

-

-

其他留学教育支出

-

-

-

-

-

-

-

特殊教育

-

-

-

-

-

-

-

特殊学校教育

-

-

-

-

-

-

-

工读学校教育

-

-

-

-

-

-

-

其他特殊教育支出

-

-

-

-

-

-

-

进修及培训

377

302

377

124.83%

100.00%

163.20%

231

教师进修

-

-

-

-

-

-

-

干部教育

377

-

-

-

-

-

-

培训支出

-

-

-

-

-

-

-

退役士兵能力提升

-

-

-

-

-

-

-

其他进修及培训

-

-

-

-

-

-

-

教育费附加安排的支出

237

-

237

-

100.00%

-

-

农村中小学校舍建设

-

-

-

-

-

-

-

农村中小学教学设施

-

-

-

-

-

-

-

城市中小学校舍建设

-

-

-

-

-

-

-

城市中小学教学设施

-

-

-

-

-

-

-

中等职业学校教学设施

-

-

-

-

-

-

-

其他教育费附加安排的支出

237

-

-

-

-

-

-

其他教育支出

245

-

245

-

100.00%

-

-

其他教育支出(项)

245

-

-

-

-

-

-

科学技术支出

2,041

135

2,041

1511.85%

100.00%

576.55%

354

-

-

-

-

-

-

-

-

科学技术管理事务

1,569

130

1,569

1206.92%

100.00%

968.52%

162

行政运行

1,569

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

其他科学技术管理事务支出

-

-

-

-

-

-

-

基础研究

-

-

-

-

-

-

-

机构运行

-

-

-

-

-

-

-

自然科学基金

-

-

-

-

-

-

-

实验室及相关设施

-

-

-

-

-

-

-

重大科学工程

-

-

-

-

-

-

-

专项基础科研

-

-

-

-

-

-

-

专项技术基础

-

-

-

-

-

-

-

科技人才队伍建设

-

-

-

-

-

-

-

其他基础研究支出

-

-

-

-

-

-

-

应用研究

-

-

-

-

-

-

-

机构运行

-

-

-

-

-

-

-

社会公益研究

-

-

-

-

-

-

-

高技术研究

-

-

-

-

-

-

-

专项科研试制

-

-

-

-

-

-

-

其他应用研究支出

-

-

-

-

-

-

-

技术研究与开发

361

-

361

-

100.00%

-

-

机构运行

-

-

-

-

-

-

-

科技成果转化与扩散

361

-

-

-

-

-

-

共性技术研究与开发

-

-

-

-

-

-

-

其他技术研究与开发支出

-

-

-

-

-

-

-

科技条件与服务

16

5

16

320.00%

100.00%

61.54%

26

机构运行

-

-

-

-

-

-

-

技术创新服务体系

-

-

-

-

-

-

-

科技条件专项

16

-

-

-

-

-

-

其他科技条件与服务支出

-

-

-

-

-

-

-

社会科学

-

-

-

-

-

-

-

社会科学研究机构

-

-

-

-

-

-

-

社会科学研究

-

-

-

-

-

-

-

社科基金支出

-

-

-

-

-

-

-

其他社会科学支出

-

-

-

-

-

-

-

科学技术普及

15

-

15

-

100.00%

9.04%

166

机构运行

-

-

-

-

-

-

-

科普活动

-

-

-

-

-

-

-

青少年科技活动

-

-

-

-

-

-

-

学术交流活动

-

-

-

-

-

-

-

科技馆站

-

-

-

-

-

-

-

其他科学技术普及支出

15

-

-

-

-

-

-

科技交流与合作

-

-

-

-

-

-

-

国际交流与合作

-

-

-

-

-

-

-

重大科技合作项目

-

-

-

-

-

-

-

其他科技交流与合作支出

-

-

-

-

-

-

-

科技重大项目

-

-

-

-

-

-

-

科技重大专项

-

-

-

-

-

-

-

重点研发计划

-

-

-

-

-

-

-

其他科技重大项目

-

-

-

-

-

-

-

其他科学技术支出

80

-

80

-

100.00%

-

-

科技奖励

-

-

-

-

-

-

-

核应急

-

-

-

-

-

-

-

转制科研机构

-

-

-

-

-

-

-

其他科学技术支出(项)

80

-

-

-

-

-

-

文化旅游体育与传媒支出

5,153

2,001

5,231

257.52%

98.51%

115.18%

4,474

文化和旅游

2,574

1,448

2,574

177.76%

100.00%

124.05%

2,075

行政运行

1,649

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

图书馆

70

-

-

-

-

-

-

文化展示及纪念机构

-

-

-

-

-

-

-

艺术表演场所

-

-

-

-

-

-

-

艺术表演团体

-

-

-

-

-

-

-

文化活动

-

-

-

-

-

-

-

群众文化

-

-

-

-

-

-

-

文化和旅游交流与合作

-

-

-

-

-

-

-

文化创作与保护

-

-

-

-

-

-

-

文化和旅游市场管理

252

-

-

-

-

-

-

旅游宣传

-

-

-

-

-

-

-

文化和旅游管理事务

-

-

-

-

-

-

-

其他文化和旅游支出

603

-

-

-

-

-

-

文物

142

-

142

-

100.00%

95.95%

148

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

文物保护

129

-

-

-

-

-

-

博物馆

13

-

-

-

-

-

-

历史名城与古迹

-

-

-

-

-

-

-

其他文物支出

-

-

-

-

-

-

-

体育

1,670

2

1,670

83500.00%

100.00%

133.17%

1,254

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

运动项目管理

-

-

-

-

-

-

-

体育竞赛

-

-

-

-

-

-

-

体育训练

-

-

-

-

-

-

-

体育场馆

-

-

-

-

-

-

-

群众体育

1,607

-

-

-

-

-

-

体育交流与合作

-

-

-

-

-

-

-

其他体育支出

63

-

-

-

-

-

-

新闻出版电影

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

新闻通讯

-

-

-

-

-

-

-

出版发行

-

-

-

-

-

-

-

版权管理

-

-

-

-

-

-

-

电影

-

-

-

-

-

-

-

其他新闻出版电影支出

-

-

-

-

-

-

-

广播电视

618

421

696

146.79%

88.79%

93.78%

659

行政运行

547

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

监测监管

-

-

-

-

-

-

-

传输发射

-

-

-

-

-

-

-

广播电视事务

-

-

-

-

-

-

-

其他广播电视支出

71

-

-

-

-

-

-

其他文化旅游体育与传媒支出

149

130

149

114.62%

100.00%

44.08%

338

宣传文化发展专项支出

-

-

-

-

-

-

-

文化产业发展专项支出

-

-

-

-

-

-

-

其他文化旅游体育与传媒支出(项)

149

-

-

-

-

-

-

社会保障和就业支出

26,453

22,823

26,585

115.91%

99.50%

103.09%

25,660

人力资源和社会保障管理事务

1,269

624

1,401

203.37%

90.58%

120.06%

1,057

人力资源和社会保障管理事务

1,269

-

-

-

-

-

-

行政运行

664

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

综合业务管理

3

-

-

-

-

-

-

劳动保障监察

-

-

-

-

-

-

-

就业管理事务

-

-

-

-

-

-

-

社会保险业务管理事务

-

-

-

-

-

-

-

信息化建设

-

-

-

-

-

-

-

社会保险经办机构

-

-

-

-

-

-

-

劳动关系和维权

-

-

-

-

-

-

-

公共就业服务和职业技能鉴定机构

-

-

-

-

-

-

-

劳动人事争议调解仲裁

-

-

-

-

-

-

-

政府特殊津贴

-

-

-

-

-

-

-

资助留学回国人员

-

-

-

-

-

-

-

博士后日常经费

-

-

-

-

-

-

-

引进人才费用

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他人力资源和社会保障管理事务支出

602

-

-

-

-

-

-

民政管理事务

644

456

644

141.23%

100.00%

104.38%

617

行政运行

588

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

社会组织管理

-

-

-

-

-

-

-

行政区划和地名管理

-

-

-

-

-

-

-

基层政权建设和社区治理

-

-

-

-

-

-

-

其他民政管理事务支出

56

-

-

-

-

-

-

行政事业单位养老支出

12,135

13,861

12,135

87.55%

100.00%

109.43%

11,089

行政单位离退休

1,265

-

-

-

-

-

-

事业单位离退休

1,595

-

-

-

-

-

-

离退休人员管理机构

-

-

-

-

-

-

-

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8,044

-

-

-

-

-

-

机关事业单位职业年金缴费支出

127

-

-

-

-

-

-

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1,104

-

-

-

-

-

-

对机关事业单位职业年金的补助

-

-

-

-

-

-

-

其他行政事业单位养老支出

-

-

-

-

-

-

-

企业改革补助

-

-

-

-

-

-

-

企业关闭破产补助

-

-

-

-

-

-

-

厂办大集体改革补助

-

-

-

-

-

-

-

其他企业改革发展补助

-

-

-

-

-

-

-

就业补助

1,747

1,123

1,747

155.57%

100.00%

94.03%

1,858

就业创业服务补贴

-

-

-

-

-

-

-

职业培训补贴

-

-

-

-

-

-

-

社会保险补贴

-

-

-

-

-

-

-

公益性岗位补贴

338

-

-

-

-

-

-

职业技能鉴定补贴

-

-

-

-

-

-

-

就业见习补贴

-

-

-

-

-

-

-

高技能人才培养补助

-

-

-

-

-

-

-

促进创业补贴

-

-

-

-

-

-

-

其他就业补助支出

1,409

-

-

-

-

-

-

抚恤

1,540

-

1,540

-

100.00%

139.75%

1,102

死亡抚恤

1,139

-

-

-

-

-

-

伤残抚恤

-

-

-

-

-

-

-

在乡复员、退伍军人生活补助

-

-

-

-

-

-

-

义务兵优待

149

-

-

-

-

-

-

农村籍退役士兵老年生活补助

-

-

-

-

-

-

-

光荣院

-

-

-

-

-

-

-

烈士纪念设施管理维护

3

-

-

-

-

-

-

其他优抚支出

249

-

-

-

-

-

-

退役安置

25

-

25

-

100.00%

131.58%

19

退役士兵安置

25

-

-

-

-

-

-

军队移交政府的离退休人员安置

-

-

-

-

-

-

-

军队移交政府离退休干部管理机构

-

-

-

-

-

-

-

退役士兵管理教育

-

-

-

-

-

-

-

军队转业干部安置

-

-

-

-

-

-

-

其他退役安置支出

-

-

-

-

-

-

-

社会福利

573

35

573

1637.14%

100.00%

842.65%

68

儿童福利

-

-

-

-

-

-

-

老年福利

2

-

-

-

-

-

-

康复辅具

-

-

-

-

-

-

-

殡葬

23

-

-

-

-

-

-

社会福利事业单位

-

-

-

-

-

-

-

养老服务

548

-

-

-

-

-

-

其他社会福利支出

-

-

-

-

-

-

-

残疾人事业

385

327

385

117.74%

100.00%

80.04%

481

行政运行

159

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

残疾人康复

46

-

-

-

-

-

-

残疾人就业

12

-

-

-

-

-

-

残疾人体育

-

-

-

-

-

-

-

残疾人生活和护理补贴

-

-

-

-

-

-

-

其他残疾人事业支出

168

-

-

-

-

-

-

红十字事业

72

57

72

126.32%

100.00%

104.35%

69

行政运行

72

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他红十字事业支出

-

-

-

-

-

-

-

最低生活保障

4,190

4,087

4,190

102.52%

100.00%

108.89%

3,848

城市最低生活保障金支出

-

-

-

-

-

-

-

农村最低生活保障金支出

4,190

-

-

-

-

-

-

临时救助

-

5

-

-

-

-

-

临时救助支出

-

-

-

-

-

-

-

流浪乞讨人员救助支出

-

-

-

-

-

-

-

特困人员救助供养

-

31

-

-

-

-

-

城市特困人员救助供养支出

-

-

-

-

-

-

-

农村特困人员救助供养支出

-

-

-

-

-

-

-

补充道路交通事故社会救助基金

-

-

-

-

-

-

-

交强险增值税补助基金支出

-

-

-

-

-

-

-

交强险�？钍杖氩怪鹬С�

-

-

-

-

-

-

-

其他生活救助

240

-

240

-

100.00%

22.79%

1,053

其他城市生活救助

-

-

-

-

-

-

-

其他农村生活救助

240

-

-

-

-

-

-

财政对基本养老保险基金的补助

2,688

1,579

2,688

170.23%

100.00%

73.42%

3,661

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

100

-

-

-

-

-

-

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

2,588

-

-

-

-

-

-

财政对其他基本养老保险基金的补助

-

-

-

-

-

-

-

财政对其他社会保险基金的补助

-

-

-

-

-

-

-

财政对失业保险基金的补助

-

-

-

-

-

-

-

财政对工伤保险基金的补助

-

-

-

-

-

-

-

其他财政对社会保险基金的补助

-

-

-

-

-

-

-

退役军人管理事务

431

361

431

119.39%

100.00%

116.17%

371

行政运行

263

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

拥军优属

-

-

-

-

-

-

-

军供保障

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他退役军人事务管理支出

168

-

-

-

-

-

-

财政代缴社会保险费支出

200

-

200

-

100.00%

-

-

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出

200

-

-

-

-

-

-

财政代缴其他社会保险费支出

-

-

-

-

-

-

-

其他社会保障和就业支出

314

277

314

113.36%

100.00%

85.56%

367

其他社会保障和就业支出(项)

314

277

314

113.36%

100.00%

100.00%

314

卫生健康支出

18,364

12,161

18,586

151.01%

98.81%

104.95%

17,498

卫生健康管理事务

277

231

277

119.91%

100.00%

126.48%

219

卫生健康管理事务

277

-

-

-

-

-

-

行政运行

229

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

其他卫生健康管理事务支出

48

-

-

-

-

-

-

公立医院

4,170

2,919

4,170

142.86%

100.00%

114.25%

3,650

综合医院

2,068

-

-

-

-

-

-

中医(民族)医院

1,233

-

-

-

-

-

-

传染病医院

-

-

-

-

-

-

-

职业病防治医院

-

-

-

-

-

-

-

精神病医院

-

-

-

-

-

-

-

妇幼保健医院

-

-

-

-

-

-

-

儿童医院

-

-

-

-

-

-

-

其他专科医院

-

-

-

-

-

-

-

福利医院

-

-

-

-

-

-

-

行业医院

-

-

-

-

-

-

-

处理医疗欠费

-

-

-

-

-

-

-

康复医院

-

-

-

-

-

-

-

优抚医院

-

-

-

-

-

-

-

其他公立医院支出

869

-

-

-

-

-

-

基层医疗卫生机构

2,463

1,899

2,685

129.70%

91.73%

113.29%

2,174

城市社区卫生机构

279

-

-

-

-

-

-

乡镇卫生院

1,664

-

-

-

-

-

-

其他基层医疗卫生机构支出

520

-

-

-

-

-

-

公共卫生

3,277

1,675

3,277

195.64%

100.00%

81.88%

4,002

疾病预防控制机构

558

-

-

-

-

-

-

卫生监督机构

587

-

-

-

-

-

-

妇幼保健机构

846

-

-

-

-

-

-

精神卫生机构

-

-

-

-

-

-

-

应急救治机构

20

-

-

-

-

-

-

采供血机构

-

-

-

-

-

-

-

其他专业公共卫生机构

-

-

-

-

-

-

-

基本公共卫生服务

772

-

-

-

-

-

-

重大公共卫生服务

60

-

-

-

-

-

-

突发公共卫生事件应急处理

434

-

-

-

-

-

-

其他公共卫生支出

-

-

-

-

-

-

-

中医药

-

-

-

-

-

-

150

中医(民族医)药专项

-

-

-

-

-

-

-

其他中医药支出

-

-

-

-

-

-

-

计划生育事务

159

146

159

108.90%

100.00%

72.94%

218

计划生育机构

-

-

-

-

-

-

-

计划生育服务

130

-

-

-

-

-

-

其他计划生育事务支出

29

-

-

-

-

-

-

行政事业单位医疗

5,085

4,906

5,085

103.65%

100.00%

93.46%

5,441

行政单位医疗

1,388

-

-

-

-

-

-

事业单位医疗

1,874

-

-

-

-

-

-

公务员医疗补助

1,767

-

-

-

-

-

-

其他行政事业单位医疗支出

56

-

-

-

-

-

-

财政对基本医疗保险基金的补助

203

106

203

191.51%

100.00%

107.41%

189

财政对职工基本医疗保险基金的补助

2

-

-

-

-

-

-

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

122

-

-

-

-

-

-

财政对其他基本医疗保险基金的补助

79

-

-

-

-

-

-

医疗救助

1,824

19

1,824

9600.00%

100.00%

255.82%

713

城乡医疗救助

1,824

-

-

-

-

-

-

疾病应急救助

-

-

-

-

-

-

-

其他医疗救助支出

-

-

-

-

-

-

-

优抚对象医疗

14

-

14

-

100.00%

200.00%

7

优抚对象医疗补助

14

-

-

-

-

-

-

其他优抚对象医疗支出

-

-

-

-

-

-

-

医疗保障管理事务

307

231

307

132.90%

100.00%

97.46%

315

行政运行

283

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

信息化建设

-

-

-

-

-

-

-

医疗保障政策管理

-

-

-

-

-

-

-

医疗保障经办事务

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他医疗保障管理事务支出

24

-

-

-

-

-

-

老龄卫生健康事务

5

5

5

100.00%

100.00%

-

-

老龄卫生健康事务(项)

5

-

-

-

-

-

-

其他卫生健康支出

580

24

580

2416.67%

100.00%

138.10%

420

其他卫生健康支出(项)

580

-

-

-

-

-

-

节能环保支出

13,002

-

13,002

-

100.00%

86.53%

15,026

环境保护管理事务

-

-

-

-

-

-

9

环境保护管理事务

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

生态环境保护宣传

-

-

-

-

-

-

-

环境保护法规、规划及标准

-

-

-

-

-

-

-

生态环境国际合作及履约

-

-

-

-

-

-

-

生态环境保护行政许可

-

-

-

-

-

-

-

应对气候变化管理事务

-

-

-

-

-

-

-

其他环境保护管理事务支出

-

-

-

-

-

-

-

环境监测与监察

-

-

-

-

-

-

-

建设项目环评审查与监督

-

-

-

-

-

-

-

核与辐射安全监督

-

-

-

-

-

-

-

其他环境监测与监察支出

-

-

-

-

-

-

-

污染防治

9,143

-

9,143

-

100.00%

83.68%

10,926

大气

-

-

-

-

-

-

-

水体

9,143

-

-

-

-

-

-

噪声

-

-

-

-

-

-

-

固体废弃物与化学品

-

-

-

-

-

-

-

放射源和放射性废物监管

-

-

-

-

-

-

-

辐射

-

-

-

-

-

-

-

土壤

-

-

-

-

-

-

-

其他污染防治支出

-

-

-

-

-

-

-

自然生态保护

3,531

-

3,531

-

100.00%

130.54%

2,705

生态保护

2,775

-

-

-

-

-

-

农村环境保护

343

-

-

-

-

-

-

生物及物种资源保护

-

-

-

-

-

-

-

草原生态修复治理

413

-

-

-

-

-

-

自然保护地

-

-

-

-

-

-

-

其他自然生态保护支出

-

-

-

-

-

-

-

天然林保护

12

-

12

-

100.00%

-

-

森林管护

12

-

-

-

-

-

-

社会保险补助

-

-

-

-

-

-

-

政策性社会性支出补助

-

-

-

-

-

-

-

天然林保护工程建设

-

-

-

-

-

-

-

停伐补助

-

-

-

-

-

-

-

其他天然林保护支出

-

-

-

-

-

-

-

退耕还林还草

189

-

189

-

100.00%

15.75%

1,200

退耕现金

189

-

-

-

-

-

-

退耕还林粮食折现补贴

-

-

-

-

-

-

-

退耕还林粮食费用补贴

-

-

-

-

-

-

-

退耕还林工程建设

-

-

-

-

-

-

-

其他退耕还林还草支出

-

-

-

-

-

-

-

风沙荒漠治理

-

-

-

-

-

-

-

京津风沙源治理工程建设

-

-

-

-

-

-

-

其他风沙荒漠治理支出

-

-

-

-

-

-

-

退牧还草

-

-

-

-

-

-

35

退牧还草工程建设

-

-

-

-

-

-

-

其他退牧还草支出

-

-

-

-

-

-

-

已垦草原退耕还草

-

-

-

-

-

-

-

已垦草原退耕还草(项)

-

-

-

-

-

-

-

能源节约利用

-

-

-

-

-

-

-

能源节约利用(项)

-

-

-

-

-

-

-

污染减排

127

-

127

-

100.00%

84.11%

151

生态环境监测与信息

-

-

-

-

-

-

-

生态环境执法监察

-

-

-

-

-

-

-

减排专项支出

127

-

-

-

-

-

-

清洁生产专项支出

-

-

-

-

-

-

-

其他污染减排支出

-

-

-

-

-

-

-

可再生能源

-

-

-

-

-

-

-

可再生能源(项)

-

-

-

-

-

-

-

循环经济

-

-

-

-

-

-

-

循环经济(项)

-

-

-

-

-

-

-

能源管理事务

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

能源科技装备

-

-

-

-

-

-

-

能源行业管理

-

-

-

-

-

-

-

能源管理

-

-

-

-

-

-

-

信息化建设

-

-

-

-

-

-

-

农村电网建设

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他能源管理事务支出

-

-

-

-

-

-

-

其他节能环保支出

-

-

-

-

-

-

-

其他节能环保支出(项)

-

-

-

-

-

-

-

城乡社区支出

4,528

3,089

4,528

146.58%

100.00%

68.19%

6,640

城乡社区管理事务

1,661

1,569

1,661

105.86%

100.00%

99.64%

1,667

行政运行

1,661

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

城管执法

-

-

-

-

-

-

-

工程建设标准规范编制与监管

-

-

-

-

-

-

-

工程建设管理

-

-

-

-

-

-

-

市政公用行业市场监管

-

-

-

-

-

-

-

住宅建设与房地产市场监管

-

-

-

-

-

-

-

执业资格注册、资质审查

-

-

-

-

-

-

-

其他城乡社区管理事务支出

-

-

-

-

-

-

-

城乡社区规划与管理

-

-

-

-

-

-

80

城乡社区规划与管理(项)

-

-

-

-

-

-

-

城乡社区公共设施

2,301

1,160

2,301

198.36%

100.00%

50.30%

4,575

小城镇基础设施建设

1,295

-

-

-

-

-

-

其他城乡社区公共设施支出

1,006

-

-

-

-

-

-

城乡社区环境卫生

566

360

566

157.22%

100.00%

186.80%

303

城乡社区环境卫生(项)

566

-

-

-

-

-

-

建设市场管理与监督

-

-

-

-

-

-

-

建设市场管理与监督(项)

-

-

-

-

-

-

-

其他城乡社区支出

-

-

-

-

-

-

15

其他城乡社区支出(项)

-

-

-

-

-

-

-

农林水支出

55,804

35,222

56,809

158.44%

98.23%

118.71%

47,010

农业农村

15,076

9,339

15,076

161.43%

100.00%

125.93%

11,972

行政运行

483

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

2,785

-

-

-

-

-

-

农垦运行

-

-

-

-

-

-

-

科技转化与推广服务

-

-

-

-

-

-

-

病虫害控制

285

-

-

-

-

-

-

农产品质量安全

4

-

-

-

-

-

-

执法监管

-

-

-

-

-

-

-

统计监测与信息服务

-

-

-

-

-

-

-

行业业务管理

-

-

-

-

-

-

-

对外交流与合作

-

-

-

-

-

-

-

防灾救灾

100

-

-

-

-

-

-

稳定农民收入补贴

-

-

-

-

-

-

-

农业结构调整补贴

-

-

-

-

-

-

-

农业生产发展

650

-

-

-

-

-

-

农村合作经济

5

-

-

-

-

-

-

农产品加工与促销

-

-

-

-

-

-

-

农村社会事业

10

-

-

-

-

-

-

农业资源保护修复与利用

9,284

-

-

-

-

-

-

农村道路建设

-

-

-

-

-

-

-

渔业发展

105

-

-

-

-

-

-

对高校毕业生到基层任职补助

21

-

-

-

-

-

-

农田建设

1,122

-

-

-

-

-

-

其他农业农村支出

222

-

-

-

-

-

-

林业和草原

2,954

2,673

3,776

110.51%

78.23%

110.93%

2,663

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

事业机构

1,606

-

-

-

-

-

-

森林资源培育

93

-

-

-

-

-

-

技术推广与转化

-

-

-

-

-

-

-

森林资源管理

168

-

-

-

-

-

-

森林生态效益补偿

551

-

-

-

-

-

-

动植物保护

-

-

-

-

-

-

-

湿地保护

-

-

-

-

-

-

-

执法与监督

-

-

-

-

-

-

-

防沙治沙

-

-

-

-

-

-

-

对外合作与交流

-

-

-

-

-

-

-

产业化管理

-

-

-

-

-

-

-

信息管理

-

-

-

-

-

-

-

林区公共支出

-

-

-

-

-

-

-

贷款贴息

-

-

-

-

-

-

-

林业草原防灾减灾

10

-

-

-

-

-

-

草原管理

208

-

-

-

-

-

-

行业业务管理

-

-

-

-

-

-

-

其他林业和草原支出

318

-

-

-

-

-

-

水利

4,112

2,229

4,295

184.48%

95.74%

201.37%

2,042

行政运行

429

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

水利行业业务管理

304

-

-

-

-

-

-

水利工程建设

2,160

-

-

-

-

-

-

水利工程运行与维护

-

-

-

-

-

-

-

长江黄河等流域管理

-

-

-

-

-

-

-

水利前期工作

9

-

-

-

-

-

-

水利执法监督

-

-

-

-

-

-

-

水土保持

236

-

-

-

-

-

-

水资源节约管理与保护

30

-

-

-

-

-

-

水质监测

5

-

-

-

-

-

-

水文测报

-

-

-

-

-

-

-

防汛

1

-

-

-

-

-

-

抗旱

-

-

-

-

-

-

-

农村水利

8

-

-

-

-

-

-

水利技术推广

-

-

-

-

-

-

-

国际河流治理与管理

-

-

-

-

-

-

-

江河湖库水系综合整治

45

-

-

-

-

-

-

大中型水库移民后期扶持专项支出

385

-

-

-

-

-

-

水利安全监督

-

-

-

-

-

-

-

信息管理

-

-

-

-

-

-

-

水利建设征地及移民支出

-

-

-

-

-

-

-

农村供水

16

-

-

-

-

-

-

南水北调工程建设

-

-

-

-

-

-

-

南水北调工程管理

-

-

-

-

-

-

-

其他水利支出

484

-

-

-

-

-

-

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

26,495

17,534

26,495

151.11%

100.00%

112.90%

23,467

行政运行

339

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

农村基础设施建设

2,280

-

-

-

-

-

-

生产发展

19,096

-

-

-

-

-

-

社会发展

-

-

-

-

-

-

-

贷款奖补和贴息

40

-

-

-

-

-

-

“三西”农业建设专项补助

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4,740

-

-

-

-

-

-

农村综合改革

3,524

2,567

3,524

137.28%

100.00%

86.12%

4,092

对村级公益事业建设的补助

697

-

-

-

-

-

-

国有农场办社会职能改革补助

-

-

-

-

-

-

-

对村民委员会和村党支部的补助

2,360

-

-

-

-

-

-

对村集体经济组织的补助

-

-

-

-

-

-

-

农村综合改革示范试点补助

-

-

-

-

-

-

-

其他农村综合改革支出

467

-

-

-

-

-

-

普惠金融发展支出

2,527

880

2,527

287.16%

100.00%

95.94%

2,634

支持农村金融机构

-

-

-

-

-

-

-

农业保险保费补贴

1,755

-

-

-

-

-

-

创业担保贷款贴息及奖补

-

-

-

-

-

-

-

补充创业担保贷款基金

-

-

-

-

-

-

-

其他普惠金融发展支出

772

-

-

-

-

-

-

目标价格补贴

-

-

-

-

-

-

-

棉花目标价格补贴

-

-

-

-

-

-

-

其他目标价格补贴

-

-

-

-

-

-

-

其他农林水支出

1,116

-

1,116

-

100.00%

797.14%

140

化解其他公益性乡村债务支出

-

-

-

-

-

-

-

其他农林水支出(项)

1,116

-

-

-

-

-

-

交通运输支出

3,849

687

4,093

560.26%

94.04%

55.75%

6,904

公路水路运输

1,420

687

1,664

206.70%

85.34%

50.66%

2,803

行政运行

930

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

公路建设

-

-

-

-

-

-

-

公路养护

490

-

-

-

-

-

-

交通运输信息化建设

-

-

-

-

-

-

-

公路和运输安全

-

-

-

-

-

-

-

公路还贷专项

-

-

-

-

-

-

-

公路运输管理

-

-

-

-

-

-

-

公路和运输技术标准化建设

-

-

-

-

-

-

-

港口设施

-

-

-

-

-

-

-

航道维护

-

-

-

-

-

-

-

船舶检验

-

-

-

-

-

-

-

救助打捞

-

-

-

-

-

-

-

内河运输

-

-

-

-

-

-

-

远洋运输

-

-

-

-

-

-

-

海事管理

-

-

-

-

-

-

-

航标事业发展支出

-

-

-

-

-

-

-

水路运输管理支出

-

-

-

-

-

-

-

口岸建设

-

-

-

-

-

-

-

其他公路水路运输支出

-

-

-

-

-

-

-

铁路运输

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

铁路路网建设

-

-

-

-

-

-

-

铁路还贷专项

-

-

-

-

-

-

-

铁路安全

-

-

-

-

-

-

-

铁路专项运输

-

-

-

-

-

-

-

行业监管

-

-

-

-

-

-

-

其他铁路运输支出

-

-

-

-

-

-

-

民用航空运输

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

机场建设

-

-

-

-

-

-

-

空管系统建设

-

-

-

-

-

-

-

民航还贷专项支出

-

-

-

-

-

-

-

民用航空安全

-

-

-

-

-

-

-

民航专项运输

-

-

-

-

-

-

-

其他民用航空运输支出

-

-

-

-

-

-

-

邮政业支出

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

行业监管

-

-

-

-

-

-

-

邮政普遍服务与特殊服务

-

-

-

-

-

-

-

其他邮政业支出

-

-

-

-

-

-

-

车辆购置税支出

2,343

-

2,343

-

100.00%

82.88%

2,827

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

2,343

-

-

-

-

-

-

车辆购置税用于农村公路建设支出

-

-

-

-

-

-

-

车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴

-

-

-

-

-

-

-

车辆购置税其他支出

-

-

-

-

-

-

-

其他交通运输支出

86

-

86

-

100.00%

6.75%

1,274

公共交通运营补助

86

-

-

-

-

-

-

其他交通运输支出(项)

-

-

-

-

-

-

-

资源勘探工业信息等支出

547

384

547

142.45%

100.00%

78.59%

696

资源勘探开发

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

煤炭勘探开采和洗选

-

-

-

-

-

-

-

石油和天然气勘探开采

-

-

-

-

-

-

-

黑色金属矿勘探和采选

-

-

-

-

-

-

-

有色金属矿勘探和采选

-

-

-

-

-

-

-

非金属矿勘探和采选

-

-

-

-

-

-

-

其他资源勘探业支出

-

-

-

-

-

-

-

制造业

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

纺织业

-

-

-

-

-

-

-

医药制造业

-

-

-

-

-

-

-

非金属矿物制品业

-

-

-

-

-

-

-

通信设备、计算机及其他电子设备制造业

-

-

-

-

-

-

-

交通运输设备制造业

-

-

-

-

-

-

-

电气机械及器材制造业

-

-

-

-

-

-

-

工艺品及其他制造业

-

-

-

-

-

-

-

石油加工、炼焦及核燃料加工业

-

-

-

-

-

-

-

化学原料及化学制品制造业

-

-

-

-

-

-

-

黑色金属冶炼及压延加工业

-

-

-

-

-

-

-

有色金属冶炼及压延加工业

-

-

-

-

-

-

-

其他制造业支出

-

-

-

-

-

-

-

建筑业

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

其他建筑业支出

-

-

-

-

-

-

-

工业和信息产业监管

547

384

547

142.45%

100.00%

78.59%

696

行政运行

447

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

战备应急

-

-

-

-

-

-

-

专用通信

-

-

-

-

-

-

-

无线电及信息通信监管

-

-

-

-

-

-

-

工程建设及运行维护

-

-

-

-

-

-

-

产业发展

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他工业和信息产业监管支出

100

-

-

-

-

-

-

国有资产监管

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

国有企业监事会专项

-

-

-

-

-

-

-

中央企业专项管理

-

-

-

-

-

-

-

其他国有资产监管支出

-

-

-

-

-

-

-

支持中小企业发展和管理支出

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

科技型中小企业技术创新基金

-

-

-

-

-

-

-

中小企业发展专项

-

-

-

-

-

-

-

减免房租补贴

-

-

-

-

-

-

-

其他支持中小企业发展和管理支出

-

-

-

-

-

-

-

其他资源勘探工业信息等支出

-

-

-

-

-

-

-

黄金事务

-

-

-

-

-

-

-

技术改造支出

-

-

-

-

-

-

-

中药材扶持资金支出

-

-

-

-

-

-

-

重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息

-

-

-

-

-

-

-

其他资源勘探工业信息等支出(项)

-

-

-

-

-

-

-

商业服务业等支出

687

135

687

508.89%

100.00%

271.54%

253

商业流通事务

687

135

687

508.89%

100.00%

271.54%

253

行政运行

134

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

553

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

食品流通安全补贴

-

-

-

-

-

-

-

市场监测及信息管理

-

-

-

-

-

-

-

民贸企业补贴

-

-

-

-

-

-

-

民贸民品贷款贴息

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他商业流通事务支出

-

-

-

-

-

-

-

涉外发展服务支出

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

外商投资环境建设补助资金

-

-

-

-

-

-

-

其他涉外发展服务支出

-

-

-

-

-

-

-

其他商业服务业等支出

-

-

-

-

-

-

-

服务业基础设施建设

-

-

-

-

-

-

-

其他商业服务业等支出(项)

-

-

-

-

-

-

-

金融支出

-

-

-

-

-

-

-

金融部门行政支出

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

安全防卫

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

金融部门其他行政支出

-

-

-

-

-

-

-

金融部门监管支出

-

-

-

-

-

-

-

货币发行

-

-

-

-

-

-

-

金融服务

-

-

-

-

-

-

-

反假币

-

-

-

-

-

-

-

重点金融机构监管

-

-

-

-

-

-

-

金融稽查与案件处理

-

-

-

-

-

-

-

金融行业电子化建设

-

-

-

-

-

-

-

从业人员资格考试

-

-

-

-

-

-

-

反洗钱

-

-

-

-

-

-

-

金融部门其他监管支出

-

-

-

-

-

-

-

金融发展支出

-

-

-

-

-

-

-

政策性银行亏损补贴

-

-

-

-

-

-

-

利息费用补贴支出

-

-

-

-

-

-

-

补充资本金

-

-

-

-

-

-

-

风险基金补助

-

-

-

-

-

-

-

其他金融发展支出

-

-

-

-

-

-

-

金融调控支出

-

-

-

-

-

-

-

中央银行亏损补贴

-

-

-

-

-

-

-

其他金融调控支出

-

-

-

-

-

-

-

其他金融支出(款)

-

-

-

-

-

-

-

重点企业贷款贴息

-

-

-

-

-

-

-

其他金融支出(项)

-

-

-

-

-

-

-

援助其他地区支出

-

-

-

-

-

-

-

一般公共服务

-

-

-

-

-

-

-

教育

-

-

-

-

-

-

-

文化旅游体育与传媒

-

-

-

-

-

-

-

卫生健康

-

-

-

-

-

-

-

节能环保

-

-

-

-

-

-

-

农业农村

-

-

-

-

-

-

-

交通运输

-

-

-

-

-

-

-

住房保障

-

-

-

-

-

-

-

其他支出

-

-

-

-

-

-

-

自然资源海洋气象等支出

8,082

656

11,420

1232.01%

70.77%

127.20%

6,354

自然资源事务

8,068

621

11,406

1299.19%

70.73%

130.28%

6,193

行政运行

690

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

自然资源规划及管理

-

-

-

-

-

-

-

自然资源利用与保护

7,378

-

-

-

-

-

-

自然资源社会公益服务

-

-

-

-

-

-

-

自然资源行业业务管理

-

-

-

-

-

-

-

自然资源调查与确权登记

-

-

-

-

-

-

-

土地资源储备支出

-

-

-

-

-

-

-

地质矿产资源与环境调查

-

-

-

-

-

-

-

地质勘查与矿产资源管理

-

-

-

-

-

-

-

地质转产项目财政贴息

-

-

-

-

-

-

-

国外风险勘查

-

-

-

-

-

-

-

地质勘查基金(周转金)支出

-

-

-

-

-

-

-

海域与海岛管理

-

-

-

-

-

-

-

自然资源国际合作与海洋权益维护

-

-

-

-

-

-

-

自然资源卫星

-

-

-

-

-

-

-

极地考察

-

-

-

-

-

-

-

深海调查与资源开发

-

-

-

-

-

-

-

海港航标维护

-

-

-

-

-

-

-

海水淡化

-

-

-

-

-

-

-

无居民海岛使用金支出

-

-

-

-

-

-

-

海洋战略规划与预警监测

-

-

-

-

-

-

-

基础测绘与地理信息监管

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他自然资源事务支出

-

-

-

-

-

-

-

气象事务

-

35

-

-

-

-

161

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

气象事业机构

-

-

-

-

-

-

-

气象探测

-

-

-

-

-

-

-

气象信息传输及管理

-

-

-

-

-

-

-

气象预报预测

-

-

-

-

-

-

-

气象服务

-

-

-

-

-

-

-

气象装备保障维护

-

-

-

-

-

-

-

气象基础设施建设与维修

-

-

-

-

-

-

-

气象卫星

-

-

-

-

-

-

-

气象法规与标准

-

-

-

-

-

-

-

气象资金审计稽查

-

-

-

-

-

-

-

其他气象事务支出

-

-

-

-

-

-

-

其他自然资源海洋气象等支出

14

-

14

-

100.00%

-

-

其他自然资源海洋气象等支出(项)

14

-

-

-

-

-

-

住房保障支出

16,236

8,909

16,276

182.24%

99.75%

139.02%

11,679

保障性安居工程支出

7,325

-

7,325

-

100.00%

146.62%

4,996

保障性安居工程支出

7,325

-

-

-

-

-

-

廉租住房

-

-

-

-

-

-

-

沉陷区治理

-

-

-

-

-

-

-

棚户区改造

2,206

-

-

-

-

-

-

少数民族地区游牧民定居工程

-

-

-

-

-

-

-

农村危房改造

1,548

-

-

-

-

-

-

公共租赁住房

-

-

-

-

-

-

-

保障性住房租金补贴

55

-

-

-

-

-

-

老旧小区改造

3,516

-

-

-

-

-

-

住房租赁市场发展

-

-

-

-

-

-

-

保障性租赁住房

-

-

-

-

-

-

-

其他保障性安居工程支出

-

-

-

-

-

-

-

住房改革支出

8,911

8,909

8,911

100.02%

100.00%

133.34%

6,683

住房公积金

8,911

-

-

-

-

-

-

提租补贴

-

-

-

-

-

-

-

购房补贴

-

-

-

-

-

-

-

城乡社区住宅

-

-

40

-

-

-

-

公有住房建设和维修改造支出

-

-

-

-

-

-

-

住房公积金管理

-

-

-

-

-

-

-

其他城乡社区住宅支出

-

-

-

-

-

-

-

粮油物资储备支出

138

138

138

100.00%

100.00%

116.95%

118

粮油物资事务

30

30

30

100.00%

100.00%

300.00%

10

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

财务和审计支出

-

-

-

-

-

-

-

信息统计

-

-

-

-

-

-

-

专项业务活动

-

-

-

-

-

-

-

国家粮油差价补贴

-

-

-

-

-

-

-

粮食财务挂账利息补贴

-

-

-

-

-

-

-

粮食财务挂账消化款

-

-

-

-

-

-

-

处理陈化粮补贴

-

-

-

-

-

-

-

粮食风险基金

30

-

-

-

-

-

-

粮油市场调控专项资金

-

-

-

-

-

-

-

设施建设

-

-

-

-

-

-

-

设施安全

-

-

-

-

-

-

-

物资保管保养

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他粮油物资事务支出

-

-

-

-

-

-

-

能源储备

-

-

-

-

-

-

-

石油储备

-

-

-

-

-

-

-

天然铀储备

-

-

-

-

-

-

-

煤炭储备

-

-

-

-

-

-

-

成品油储备

-

-

-

-

-

-

-

其他能源储备支出

-

-

-

-

-

-

-

粮油储备

108

108

108

100.00%

100.00%

100.00%

108

储备粮油补贴

102

-

-

-

-

-

-

储备粮油差价补贴

-

-

-

-

-

-

-

储备粮(油)库建设

-

-

-

-

-

-

-

最低收购价政策支出

-

-

-

-

-

-

-

其他粮油储备支出

6

-

-

-

-

-

-

重要商品储备

-

-

-

-

-

-

-

棉花储备

-

-

-

-

-

-

-

食糖储备

-

-

-

-

-

-

-

肉类储备

-

-

-

-

-

-

-

化肥储备

-

-

-

-

-

-

-

农药储备

-

-

-

-

-

-

-

边销茶储备

-

-

-

-

-

-

-

羊毛储备

-

-

-

-

-

-

-

医药储备

-

-

-

-

-

-

-

食盐储备

-

-

-

-

-

-

-

战略物资储备

-

-

-

-

-

-

-

应急物资储备

-

-

-

-

-

-

-

其他重要商品储备支出

-

-

-

-

-

-

-

灾害防治及应急管理支出

2,008

1,072

2,008

187.31%

100.00%

131.33%

1,529

应急管理事务

658

600

658

109.67%

100.00%

96.48%

682

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

灾害风险防治

6

-

-

-

-

-

-

国务院安委会专项

-

-

-

-

-

-

-

安全监管

637

-

-

-

-

-

-

应急救援

-

-

-

-

-

-

-

应急管理

15

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他应急管理支出

-

-

-

-

-

-

-

消防救援事务

501

322

501

155.59%

100.00%

124.63%

402

行政运行

501

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

消防应急救援

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他消防救援事务支出

-

-

-

-

-

-

-

矿山安全

-

-

-

-

-

-

-

行政运行

-

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

矿山安全监察事务

-

-

-

-

-

-

-

矿山应急救援事务

-

-

-

-

-

-

-

事业运行

-

-

-

-

-

-

-

其他矿山安全支出

-

-

-

-

-

-

-

地震事务

230

150

230

153.33%

100.00%

106.48%

216

行政运行

195

-

-

-

-

-

-

一般行政管理事务

-

-

-

-

-

-

-

机关服务

-

-

-

-

-

-

-

地震监测

-

-

-

-

-

-

-

地震预测预报

-

-

-

-

-

-

-

地震灾害预防

-

-

-

-

-

-

-

地震应急救援

-

-

-

-

-

-

-

地震环境探察

-

-

-

-

-

-

-

防震减灾信息管理

-

-

-

-

-

-

-

防震减灾基础管理

-

-

-

-

-

-

-

地震事业机构

-

-

-

-

-

-

-

其他地震事务支出

35

-

-

-

-

-

-

自然灾害防治

-

-

-

-

-

-

21

地质灾害防治

-

-

-

-

-

-

-

森林草原防灾减灾

-

-

-

-

-

-

-

其他自然灾害防治支出

-

-

-

-

-

-

-

自然灾害救灾及恢复重建支出

619

-

619

-

100.00%

297.60%

208

自然灾害救灾补助

619

-

-

-

-

-

-

自然灾害灾后重建补助

-

-

-

-

-

-

-

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

-

-

-

-

-

-

-

其他灾害防治及应急管理支出

-

-

-

-

-

-

-

其他灾害防治及应急管理支出(项)

-

-

-

-

-

-

-

预备费

-

1,000

-

-

-

-

-

其他支出(类)

35,508

-

41,237

-

86.11%

90.23%

39,351

其他支出(款)

35,508

-

-

-

-

-

-

其他支出(项)

35,508

-

-

-

-

-

-

年初预留

-

-

-

-

-

-

-

债务付息支出

2,494

2,494

2,494

100.00%

100.00%

91.96%

2,712

地方政府一般债务付息支出

2,494

2,494

2,494

100.00%

100.00%

91.96%

2,712

地方政府一般债券付息支出

2,494

-

-

-

-

-

-

地方政府向外国政府借款付息支出

-

-

-

-

-

-

-

地方政府向国际组织借款付息支出

-

-

-

-

-

-

-

地方政府其他一般债务付息支出

-

-

-

-

-

-

-

债务发行费用支出

14

-

14

-

100.00%

63.64%

22

地方政府一般债务发行费用支出

14

-

14

-

100.00%

63.64%

22

合  计

276,966

153,137

288,963

180.86%

95.85%

104.62%

264,745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四


2023年度卓尼县一般公共预算支出决算经济分类明细表

（单位：万元）

预算科目

2023决算数

2022决算数

2023年决算数占2022年决算数的%

机关工资福利支出

103,771

48,031

216.05%

工资奖金津补贴

79,198

38,020

208.31%

社会保障缴费

14,884

6,284

236.86%

住房公积金

8,896

3,257

273.13%

其他工资福利支出

793

470

168.72%

机关商品和服务支出

18,882

14,137

133.56%

办公经费

13,150

9,366

140.40%

会议费

60

38

157.89%

培训费

274

340

80.59%

专用材料购置费

1,156

1,119

103.31%

委托业务费

2,034

1,325

153.51%

公务接待费

51

8

637.50%

因公出国(境)费用

0

0

-

公务用车运行维护费

486

128

379.69%

维修(护)费

1,649

1,663

99.16%

其他商品和服务支出

22

150

14.67%

机关资本性支出(一)

14,988

90,264

16.60%

房屋建筑物购建

1,177

3,117

37.76%

基础设施建设

10,531

83,914

12.55%

公务用车购置

151

137

110.22%

土地征迁补偿和安置支出

134

432

31.02%

设备购置

1,422

2,504

56.79%

大型修缮

18

160

11.25%

其他资本性支出

1,555

0

-

机关资本性支出(二)

82,154

0

-

房屋建筑物购建

1,499

0

-

基础设施建设

79,307

0

-

公务用车购置

0

0

-

设备购置

64

0

-

大型修缮

1,265

0

-

其他资本性支出

19

0

-

对事业单位经常性补助

0

57,296

0.00%

工资福利支出

0

47,120

0.00%

商品和服务支出

0

10,176

0.00%

其他对事业单位补助

0

0

-

对事业单位资本性补助

0

0

-

资本性支出(一)

0

0

-

资本性支出(二)

0

0

-

对企业补助

153

22

695.45%

费用补贴

95

22

431.82%

利息补贴

58

0

-

其他对企业补助

0

0

-

对企业资本性支出

0

0

-

资本金注入(一)

0

0

-

资本金注入(二)

0

0

-

政府投资基金股权投资

0

0

-

其他对企业资本性支出

0

0

-

对个人和家庭的补助

50,515

47,573

106.18%

社会福利和救助

20,157

26,273

76.72%

助学金

1,789

2,971

60.22%

个人农业生产补贴

20,297

13,968

145.31%

离退休费

2,504

2,288

109.44%

其他对个人和家庭补助

5,768

2,073

278.24%

对社会保障基金补助

3,995

4,688

85.22%

对社会保险基金补助

3,995

4,688

85.22%

对机关事业单位职业年金的补助

0

0

-

债务利息及费用支出

2,508

2,734

91.73%

国内债务付息

2,494

2,712

91.96%

国外债务付息

0

0

-  

国内债务发行费用

14

22

63.64%

国外债务发行费用

0

0

-

其他支出

0

0

-

国家赔偿费用支出

0

0

-

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

0

-

经常性赠与

0

0

-

资本性赠与

0

0

-

其他支出

0

0

-

本 年 支 出 合 计

276,966

264,745

104.62%

 

 

表五


2023年度卓尼县地方政府债务余额情况表

（单位：万元）

项目

预算数

决算数

决算数占往年决算数的%

上年末地方政府债务余额

-

285,666

132.94%

一般债务

-

76,666

108.15%

专项债务

-

209,000

145.14%

本年地方政府债务余额限额

405,842

-

-

一般债务

92,842

-

-

专项债务

313,000

-

-

本年地方政府债务(转贷)收入

-

120,342

141.57%

一般债务

-

16,342

81.70%

专项债务

-

104,000

160.00%

本年地方政府债务还本支出

-

8,488

59.67%

一般债务

-

8,488

59.67%

专项债务

-

0

年末地方政府债务余额

-

404,008

141.43%

一般债务

-

91,008

118.71%

专项债务

-

313,000

149.76%

 

 

 

 

 

表六



财政拨款“三公”经费支出决算表 （单位：万元）

三公项目名称

预算数

决算数

决算数占往年决算数的%

因公出国（境）费

0

0

-

公务用车购置及运行维护费

小计：

652.11

636.92

120.24%

公务用车购置费

151.06

151.06

110.65%

公务用车运行维护费

501.05

485.86

123.57%

公务接待费

52.19

51.08

63.55%

合计

704.3

688.00

112.77%

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

表七






2023年度卓尼县政府性基金预算收支决算总表  

（单位：万元）

预算科目

预算数

调整预算数

决算数

预算科目

预算数

调整预算数

决算数

政府性基金收入

2,266

2,266

2,332

科学技术支出

0

0

0

专项债务对应项目专项收入

7,856

7,856

5,597

文化旅游体育与传媒支出

0

-9

0




社会保障和就业支出

136

861

430




节能环保支出

0

0

0




城乡社区支出

2,266

3,827

1,613




农林水支出

0

760

739




交通运输支出

0

63,605

27,000




资源勘探工业信息等支出

0

0

0




其他支出

0

37,841

21,510




债务付息支出

7,746

7,746

7,746




债务发行费用支出

110

110

110




抗疫特别国债安排的支出

0

0

0

本 年 收 入 合 计

10,122

10,122

7,929

本 年 支 出 合 计

10,258

114,741

59,148

上级补助收入

0

0

1,134

上解上级支出

0

0

6

政府性基金转移支付收入

0

0

1,134



科学技术

0

0

0



文化旅游体育与传媒

0

0

0



社会保障和就业

0

0

826



节能环保

0

0

0



城乡社区

0

0

0



农林水

0

0

0



交通运输

0

0

0



资源勘探工业信息等

0

0

0



其他收入

0

0

308



待偿债再融资专项债券上年结余

0

0

0



上年结余收入

0

0

1,684



调入资金

0

0

0

调出资金

0

0

0

债务(转贷)收入

0

0

104,000

债务还本支出

0

0

0

省补助计划单列市收入

0

0

0

计划单列市上解省支出

0

0

0




待偿债再融资专项债券结余

0

0

0




年终结余

0

0

55,593

收 入 总 计

0

0

114,747

支 出 总 计

0

0

114,747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八






2023年度卓尼县国有资本经营预算收支决算总表 （单位：万元）

预算科目

预算数

调整预算数

决算数

预算科目

预算数

调整预算数

决算数

利润收入

0

0

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

0

0

股利、股息收入

0

0

0

国有企业资本金注入

0

0

0

产权转让收入

0

0

0

国有企业政策性补贴

0

0

0

清算收入

0

0

0

其他国有资本经营预算支出

0

0

0

其他国有资本经营预算收入

0

0

0



















本 年 收 入 合 计

0

0

0

本 年 支 出 合 计

0

0

0
















上级补助收入

0

0

2

补助下级支出

0

0

0

下级上解收入

0

0

0

上解上级支出

0

0

0

上年结余收入

0

0

3

0

0

省补助计划单列市收入

0

0

0

省补助计划单列市支出

0

0

0

计划单列市上解省收入

0

0

0

计划单列市上解省支出

0

0

0




调出资金

0

0

0




年终结余

0

0

5

收 入 总 计

0

0

5

支  出  总  计

0

0

5

 

 

 

 

 

 

表九







2023年度卓尼县社会保险基金预算收支情况表

单位:万元

项目

合计

企业职工基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金

职工基本医疗保险(含生育保险)基金

城乡居民基本医疗保险基金

工伤保险基金

失业保险基金

一、收入

17,005

0

3,615

13,390

0

0

0

0

其中:社会保险费收入

13,000

0

996

12,004

0

0

0

0

财政补贴收入

3,692

0

2,588

1,104

0

0

0

0

利息收入

243

0

26

217

0

0

0

0

委托投资收益

0

0

0

0

0

0

0

0

转移收入

64

0

0

64

0

0

0

0

其他收入

4

0

4

0

0

0

0

0

全国统筹调剂资金收入

0

0

0

0

0

0

0

0

二、支出

14,477

0

3,803

10,674

0

0

0

0

其中:社会保险待遇支出

13,208

0

2,549

10,659

0

0

0

0

转移支出

17

0

2

15

0

0

0

0

其他支出

2

0

2

0

0

0

0

0

全国统筹调剂资金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

三、本年收支结余

2,528

0

-188

2,716

0

0

0

0

四、年末滚存结余

23,896

0

2,606

21,290

0

0

0

0

 


　　
附件【卓尼县2023年决算公开.docx】
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