（四）负责全县促进就业工作。拟定统筹全县城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者职业培训制度；负责拟定农牧村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导，牵头拟定高校毕业生就业与创业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农牧村实用人才培养和激励政策。

（五）执行统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系；组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全县统一的社会保险关系转移接续办法；会同有关部门建立执行全县社会保险及基金监管制度，编制全县社会保障基金预决算草案。

（六）负责全县就业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（七）会同有关部门组织实施全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定全县机关、企事业单位人员福利和退休政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；建立事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度，落实好县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革工作，建立专业技术人员职称评价制度；建立健全高学历人才管理制度，负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。

（九）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇机制；组织实施全县长期护理保险制度。

（十）组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实动态调整机制。

（十一）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动落实市场主导的社会医药服务价格形成机制，落实价格信息监测和信息发布制度。

（十二）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（十三）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（十四）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域的合作与交流。

（十五）会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工工作相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十六）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻落实禁止使用童工和非法使用未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十七）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件。承担本系统安全生产监督管理工作。

（十八）完成县委、县政府和州人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位设下列股级内设机构：办公室、劳动就业和调解仲裁股、医疗保障股、社会保险股、事业单位管理股。县人社局机关行政编制12名。设局长1名（兼任县医疗保障局局长），副局长2名。

截止2025年1月在职职工67人，退休职工24人，合计91人。单位截止2024年1月单位固定资产总额为582593.5元。独立核算单位，无（若有，请填写）下属会计单位，执行行政（或事业单位，按实际情况填写）单位会计制度。

（一）下属直属事业单位

本单位无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

本单位2025年部门预算收入3550.81万元，较去年同期4043.13万元减少492.32万元，减少13.8%。主要原因是机关事业单位养老保险基金减少。

（二）支出预算

2025年支出预算3550.81万元（详见单位预算公开表）。其中，当年财政拨款2661.81万元，比2024年预算增加994.21万元，增长37.35%，增长的主要原因是城乡居民养老保险、企业养老保险、城乡居民医疗保险和职工长护险县级配套资金增加。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出2699.81万元，比2024年预算减少52.79万元，减少19%，增长的主要原因是机关事业养老保险支出减少。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算851万元，比2024年预算减少439.53万元，减少34%，减少的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出（三支一扶人员补助预算减少）。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目2个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费万元。比2024年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。比2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因为无。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

“三公”经费预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因无

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费40万元，与上年减少原因为经费缩减。

七、政府采购安排情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额668万元，其中：政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算650万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为582.06万元，其中：办公用房2470.79平方米，价值469.40万元。变动主要原因为2024年内增加州政府行政中心办公用房及按业务职能实际需求经会议研究划转办公业务用房及按规定及时清理报废办公室固定资产等。单价0万元以上的设备价值0万元。预算单位实有公务用车0辆，2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入，2025年计划征收0万元。2024年上缴利息收入907.13元，2025年按实际产生利息收入分季度上缴非税收入专户。

（三）重点项目情况

无。

（四）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2025年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是开展业务工作专项经费（涉及财政支出851万元（详见单位预算公开表6）。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出851万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

22、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

23、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

24、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

25、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

26、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

27、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

28、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

29、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

30、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

31、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

32、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

33、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

34、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

35、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

36、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

37、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

38、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

39、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

40、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

41、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

42、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

43、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

44、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

45、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

46、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

47、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

48、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

49、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

50、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

51、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

52、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

53、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

54、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。

附件【附件2：2025年部门预算公开表(2).xlsx】
附件【卓尼县人力资源和社会保障局单位整体绩效.xlsx】
附件【卓尼县人力资源和社会保障局2025年项目支出绩效目标申报表.xlsx】

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