吃瓜爆料大全网站_卓尼县交通运输局 2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

卓尼县交通运输局

2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况

（一）主要职责

（1）贯彻国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。根据全县全民经济和社会发展需要拟定全县交通运输发展规划，并监督执行。

（2）承担全县综合交通运输体系规划协调以及贯彻整改政策法规执行的责任。根据全县经济社会发展规划和州交通运输局制定的公路、水路交通运输行业规划和布局，负责编制全县公路、水路交通运输行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；协调配合有关部门编制全县民航和铁路运输行业发展规划；负责全县公路、水路、铁路、机场、站场、渡口和码头服务设施的布局规划；负责全县交通运输行业统计和信息宣传工作。

（3）负责全县公路、铁路、民航、水路交通运输市场的监督管理；组织实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责全县运输站场的建设布局规划工作；负责全县城市级农村客货运输管理、出租车行业管理、城市交通运营管理；指导县乡公路管理站的业务技术工作；会同有关部门制定运输价格；组织公路、水路抢险、救灾及紧急客货运输。

二、部门决算构成情况

 卓尼县交通运输局为51吃瓜_91吃瓜_吃瓜网_黑料不打烊_黑料大全_高清无码一级预算单位。年末实有在职人员71人，退休人员15人；行政编制10人，事业编制17人；全额财政拨款。

三、2016年度部门决算收支决算情况

   （一）收入总计7283.11万元。包括：

    财政拨款收入4349.11万元，占总收入的59.6%，比2015年6586.6万元减少2237.49万元，减少51%，

    年初结转和结余2934万元，占总收入的40.4%。

   （二）支出总计7283.11万元。包括：

     1、社会保障和就业支出180.27万元，占总支出的24.7%。

2、城乡社区支出12.5万元，占总支出的0.17%。

    3、交通运输支出6890.34万元，占总支出的75.13%。

  年末结转和结余200万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

     2016年度财政拨款支出7083.11万元，占本年支出总计的97.3%，较2015年8086.6万元减少1003.49万元，减少14%。其中：基本支出831.05万元，占财政拨款支出的11.7%；项目支出6252.06万元，占财政拨款支出的88.3%。

 （二）财政拨款支出决算构成情况

   社会保障和就业支出180.27万元，占财政拨款支出的25.5%，较2015年77.5万元增加102.77万元，增长57%；城乡社区支出12.5万元，占财政拨款支出的0.17%，2015年0万元；交通运输支出6890.34万元，占财政拨款支出的74.33%，较2015年8009.1万元减少1118.76万元，减少16%。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出831.05万元。其中：人员经费支出753.09万元，公用经费支出77.96万元。

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.09万元，其中：公务用车运行维护费预算4万元，公务接待费预算4.09万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.56万元，比预算增加4.47万元。公务用车运行维护费支出决算为8.56万元，比预算增加4.56万元；公务接待费支出决算0万元，比预算减少0.09万元。

   公务接待费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况

      2016年机关运行经费支出30.4万元。其主要原因是业务工作增加，相应邮电费、办公费等运行费用增加。

七、政府采购支出情况

   2016年度政府采购支出为2.83万元，采购计划金额为3.11万元，节约率为9%。全部为货物采购，资金为财政拨款。

八、国有资产占用情况

     截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为347.33万元，流动资产为200万元，其中固定资产为147.33万元。共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，全部车辆价值为30万元；

九、名词解释

  (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

   (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

   (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件：

1.  卓尼县交通运输局2016年部门决算公开表.xls