各种网红爆料吃瓜网站黑料_卓尼县杨土司革命纪念馆 2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

卓尼县杨土司革命纪念馆

2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况

 1、我单位主要负责宣传革命前辈的革命精神，发挥爱国主义教育基地和精神文明建设窗口的作用；

　2、负责做好纪念馆的建设和管理工作，发挥旅游宣传和对外接待的作用；

  3、负责收藏展览文物，切实做好杨土司历史资料的收集、整理、保管工作，开展杨土司事迹研究，依法做好各类文物的安全保护工作。

    二、部门决算构成情况

  2016年度部门决算单位为卓尼县杨土司革命纪念馆一级预算单位。年末实有在职人员10人，退休人员0人；行政编制0人，事业编制10人；全额财政拨款。

    三、2016年度部门决算收支决算情况

  （一）收入总计140.09万元。包括：

   财政拨款收入140.09万元，占总收入的100%，较2015年72.90万元增加67.19万元，增长48%，

   年初结转和结余0万元，占总收入的0%。

  （二）支出总计140.09万元。包括：

 一般公共服务支出140.09万元，占总支出的100%。

 年末结转和结余0万元。

   四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

  （一）财政拨款支出决算情况

    2016年度财政拨款支出140.09万元，占本年支出总计的100%，较2015年72.90万元增加67.19万元，增长48%。其中：基本支出140.09万元，占财政拨款支出的100%；项目支出0万元，占财政拨款支出的0%。

 （二）财政拨款支出决算构成情况

   一般公共服务支出140.09万元，占财政拨款支出的100%，较2015年72.90万元增加67.19万元，增长48%；社会保障和就业支出0万元，占财政拨款支出的0%，较2015年0万元增加0万元，增长0%；农林水支出0万元，占财政拨款支出的0%，较2015年0万元增0万元，增长0%；城乡社区支出0万元，占财政拨款支出的0%，较2015年0万元增加0万元，增长0%；节能环保支出0万元，占财政拨款支出的0%，较2015年0万元增加0万元，增长0%。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出140.09万元。其中：人员经费支出64.09万元，公用经费支出61.00万元。

     五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

 （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.08万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算0万元，公务接待费预算0万元。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，比预算增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为X万元，比预算增加X万元；公务接待费支出决算为X万元，比预算增加X万元。

     公务接待费支出0万元。预算接待费：0.08万元。

六、机关运行经费支出情况

     2016年机关运行经费支出61万元，较上年4万元，增加57万元，增加1425%。其主要原因是业务工作增加，相应办公费，维修维护费等运行费用增加。

七、政府采购支出情况

 2016年度政府采购支出为7.39万元，采购计划金额为7.99万元，节约率为0.6%。全部为货物采购。采购实行自行采购，资金属财政拨款。

八、国有资产占用情况

    截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为18.10万元，其中流动资产为3万元，固定资产为15.10万元，无车辆。

九、名词解释

 (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

  (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

  (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

  (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件：

1.  卓尼县杨土司革命纪念馆2016年部门决算公开表.xls