17c吃瓜网黑料爆料_中国共产党卓尼县委员会办公室 2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

中国共产党卓尼县委员会办公室

2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

 一、部门概况（主要职责）

  县委办公室是县委的综合办事机构，是沟通上下的桥梁，联系左右的纽带，传递信息的中枢，机关运转的核心，是协助领导决策的“外脑”和处理日常事物的手足，具有参谋、助手、协调、服务、把关、督办等职能。紧紧围绕县委工作的大局，不断加强自身建设，促进办公室的工作规范化、制度化和科学化建设，努力提高为领导服务、为机关服务、为基层服务的水平是县委办公室工作的根本要求。

 二、部门决算构成情况

  2016年度部门决算单位为卓尼县县委办公室一级预算单位。年末实有在职人员33人，退休人员12人；行政编制27人，事业编制18人；全额财政拨款。

     三、2016年度部门决算收支决算情况

   （一）收入总计526.29万元。包括：

    财政拨款收入515.78万元，占总收入的98%，较2015年432.27万元增加83.51万元，增长16.19%，

 年初结转和结余10.52万元，占总收入的2%。

（二）支出总计478.85万元。包括：

  1、一般公共服务支出393.21万元，占总支出的82.12%。

  2、社会保障和就业支出85.64万元，占总支出的17.88%

   年末结转和结余47.45万元

   四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

     2016年度财政拨款支出478.85万元，占本年支出总计的100%，较2015年502.11万元减少23.26万元，减少4.6%。其中：基本支出478.85万元，占财政拨款支出的100%。

 （二）财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务支出393.21万元，占财政拨款支出的82.12%，较2015年450.27万元减少57.06万元，减少14.51%；社会保障和就业支出85.64万元，占财政拨款支出的17.88%，较2015年66.99万元，增加,18.65万元，增长21.77%。

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出478.85万元。其中：人员经费支出336.16万元，公用经费支出142.69万元。

   五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.7万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算14万元，公务接待费预算0.7万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.1万元，比预算增加35.4元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为48.3万元，比预算增加34.3万元；公务接待费支出决算为1.8万元，比预算增加1.1万元， 公务接待费支出1.8万元。

公务接待费支出1.8万元。2016年度接待上级机关、兄弟省市区和市州、县有关部门来调研、检查、交流、汇报等工作共39批次、312人次。

   六、机关运行经费支出情况

      2016年机关运行经费支出142.69万元，较上2015年191.4万元，减少了48.71万元，减少25.44%。其主要原因相应的邮电费、办公费、印刷费、手续费等运行费用减少。

     七、政府采购支出情况

   2016年度政府采购支出为26.67万元，采购计划金额为29.33万元，节约率为9.07%。全部为货物采购，采购类型为自行采购，资金来源为财政拨款。

     八、国有资产占用情况

     截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为259.78万元，其中流动资产为47.45万元，固定资产为212.32万元。共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，全部车辆价值为139.60万元。

 附件：

1.  中国共产党卓尼县委员会办公室2016年部门决算公开表.xls