娱乐718.吃瓜张津瑜_卓尼县森林公安局 2016年部门决算及“三公”经费公开说明

卓尼县森林公安局

2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、森林公安机关主要职责：受理森林和野生动植物刑事、治安案件和林区行政案件；负责维护辖区社会治安秩序；保护辖区内的森林资源；对辖区刑事、治安案件有进行调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送起诉及进行治安、林业行政处罚等职权，同时对全县的森林工作进行业务指导、协调和监督。

2、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算构成情况

2016年部门决算为卓尼县森林公安局一级预算单位。年末实有在职人员49人(其中：工勤人员13人)，行政编制34人，全额财政拨款。                                                          

三、2016年度部门决算收支决算情况

（一）收入总计641.54万元。包括：

财政拨款收入631.54万元，占总收入98.44%，较2015年513.90万元增加了117.64万元，增长22.89%，年初结转和结余10万元，占总收入1.56%。

（二）支出总计631.54万元

    1、社会保障和就业支出0.32万元，占总支出的0.05%.

2、农林水支出631.22万元，占总支出99.95%。

（三）年末结转结余10万元

为其他支出资金10万元

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款支出641.54万元，占总支出的100%，较2015年513.90万元增加127.64万元，增长24.83%。

（二）、财政拨款支出决算构成情况

社会保障和就业支出0.32万元，占财政拨款支出0.05%，较2015年0.32万元持平：农林水支出631.22万元，占财政拨款支出99.95%，较2015年513.90万元增加117.32万元；增长22.82%。

（三）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款631.54万元，其中农林水支出631.22；社会保障和就业支出0.32万元。

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

    （一）、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况 

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.84万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费预算4.00万元，公务接待费用0.84万元

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.09万元， 比预算增加14.25万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为17.58万元，比预算增加13.58万元；公务接待费支出决算为1.51万元，比预算增加0.67万元。

公务用车运行维护费支出增加13.58万元；公务接待费支出增加0.67万元。2016年度主要用于车巴河流域百日严打和维稳巡逻的伙食。                     

 六、机关运行经费支出情况

 2016年机关运行经费支出94.15万元，较上年增加55.8万元，增加68.72%。其主要原因是业务工作增加，相应办公费、差旅费等运行费用增加。

七、政府采购支出情况

  2016年度政府采购支出为4.93万元，采购计划为5.53万元，节约率为10.85，全部为货物采购，资金为财政拨款。

八、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为123.61万元，其中流动资产为10万元，固定资产为113.61万元。共有车辆6辆，全部车辆价值为67.74万元；其他固定资产45.87万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

   (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

   (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件：

1.  卓尼县森林公安局2016年部门决算公开表.xls