51cg1.ct吃瓜_卓尼县柳林镇人民政府2017年部门预算公开说明

一、部门主要职责

柳林镇人民政府位于卓尼县城中心，是卓尼县的经济、文化中心，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，能够近距离的了解群众需求及想法胡一个重要部门。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算，管理本行政区域内胡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安，司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。

二、机关内设机构

2017年我镇部门决算公开单位包括：党政办公室、民政劳动保障办公室、司法办公室、计划生育办公室、财政所、社会事务办公室、经济发展办公室、农业服务中心办公室、文化服务中心办公室、计生服务所及9个村委会建设办公室、三个社区服务办公室组成。实有职工188人，其中正科级干部10人，副科级干部12人，科员13人，行政工人15人，九级职员88人，十级职员6人，专业技术人员14人，事业工人11人。临时工3人，退休人员16人。单位现有编制74人，其中行政编制27人，事业编制44人，后勤事业编制3人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2017年基本支出1660.64万元，较2016年1300.92万元增加359.72万元，增加了21%。增加主要是落实机关事业单位职工工资、在职职工养老保险金及在职职工的公积金、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准，村级经费，社区经费及村组干部的提标。

专项业务费包括：乡镇人大工作经费3万元、乡镇纪检工作经费5万元、三个社区工作经费3*6共计18万元，村组干部报酬67.04万元、村级办公经费9*2共计18万元。

（二）政府支出功能分类指标

1．一般公共服务支出1391.08万元，较2016年增加275.79万元，增长19%。主要原因是2017年工资普调及人员增加所致主要原因。人员增加，工资增加，公积金相应增加。。

2．社会保障和就业支出 101万元，较2016年增加 35.71万元，增长35%。主要原因是因为退休人员增加所致。

3．农林水支出168.56万元，较2016年增加150.78万元，增长89 %。主要原因是大学生村官人员及工资基数都有所增加，2017年村级经费及村组干部报酬计入该科目核算。

（三）非税收入

卓尼县柳林镇人民政府无非税收入。

四、部门一般性支出财政拨款情况。

1.公务接待费0.8万元，较2016年0.8万元,无变化。

2.公务用车运行维护费2万元，较2016年2万元,无变化。

3.培训费：我镇2017年培训费无预算。

4.政府采购预算53.19万元，主要是设备老旧，家具损坏，新增固定资产及信息化建设服务采购。

附件：卓尼县柳林镇人民政府2017年部门预算公开表