888吃瓜黑料爆料_卓尼县大常委会办公室 2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

卓尼县大常委会办公室

2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况（主要职责）

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会的选举，召集本级人民代表大会会议，讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

3.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见，在本级人民代表大会闭会期间依法任命国家机关工作人员。

二、部门决算构成情况

   县人大常委会内设办公室、法制工作委员会员 、民族宗教工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会，一办五委，均为科级建制。常委会现有职工39人，遗属8人，退休31人，共有编制27人，其中：行政编制14人，工勤编制3人，事业编制10人。

三、2016年度部门决算收支决算情况

   （一）收入总计780.23万元。包括：

    财政拨款收入780.23万元，占总收入的100%。    

     年初无结转和结余。

   （二）支出总计765.23万元。包括：

  1、一般公共服务支出488.15万元，占总支出的63.79%。

  2、社会保障和就业支出277.09万元，占总支出的36.21%。

   年末结转和结余15万元，为本年县乡换届经费。

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

     2016年度财政拨款支出765.23万元，占本年支出总计的100%，较2015年683.73万元增加81.5万元，增长11.92%。其中：基本支出765.23万元，占财政拨款支出的100%。

 （二）财政拨款支出决算构成情况

    一般公共服务支出488.15万元，占财政拨款支出的63.79%，较2015年442.56万元增加45.59万元，增长10.30%；社会保障和就业支出277.09万元，占财政拨款支出的36.21%，较2015年241.17万元增加35.92万元，增长14.89%。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出765.05万元。其中：人员经费支出649.03万元，公用经费支出116.02万元。

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.43万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算12万元，公务接待费预算0.43万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.62万元，比预算增加  万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为12.17万元，比预算增加0.17万元；公务接待费支出决算为0.43万元，比预算增加0.02万元。

      公务接待费支出0.45万元。2016年度接待上级机关、兄弟省市区和市州、县区有关部门来兰调研、检查、汇报等工作共5批次、15人。

六、机关运行经费支出情况

      2016年机关运行经费支出116.2万元，较上年增加40.2万元，增加52.89%。其主要原因是业务工作增加，相应邮电费、办公费等运行费用增加。

七、政府采购支出情况

   2016年度政府采购支出为4.2万元，采购计划金额为4.5万元，节约率为6.66%。其全部为货物采购，采购资金均为财政拨款。

八、国有资产占用情况

     截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为292万元，其中流动资产为15万元，房屋资产为80万元。共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆，全部车辆价值为151万元；其他固定资产46万元。

九、名词解释

  (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

   (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

   (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    附件：

     1. 收入支出决算总表

    2. 收入决算表

    3. 支出决算表

    4. 财政拨款收入支出决算总表

    5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

    6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 附件：

1.            卓尼县大常委会办公室.xls