县残疾人联合会机关核定事业编制10名，实有人员13人（其中：理事长1名、副理事长2名，工作人员10人），退休人员3人。单位主要职责是：
（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
　（二参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
　　（三）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
　�。ㄋ模� 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
　　（五）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（六）开展残疾人事业的地区交流与合作。

（七）承担县政府交办的其它工作。

二、2014年部门预算情况

部门预算收入290.50万元,财政拨款160.5万元，残疾人就业保障金预算收入130万元。

部门支出预算290.5万元。

1.2081101款项人员工资支出81万元。

2.2080501款项退休人员工资支出10.8万元。

3.公务费支出2.9万元。

4.2081104款项重度残疾人护理补贴支出10.8万元。

5.2081199款贫困一、二类低保提标补助款55万元。

6.2086001款残疾人保障金项目支出130万元。

三.三公经费预算财政拨款情况

三公经费预算总额2.02万元，其中：因出国（境）费用0万元，公务接待费0.02万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元。

卓尼县残疾人联合会

2014年5月30日

附件2-3 预算公开表格3：

2014年“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：卓尼县残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国（境）费用

公务接待费用

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

一、部门

卓尼县残联

2.02

0.02

2.**单位

……

2014年卓尼县地震局部门预算编制说明

一、部门概况

我局实有编制6人，全部为事业编制，实际在职人数12人、退休人员1人。

地震局主要职责

1、防震减灾依法行政

2、地震监测预报

3、地震灾害预防

4、地震应急救援

5、地震安全性评价

6、地震防震减灾宣传与社会动员

二、2014年部门预算情况

我局财政拨款68.54万元。支出：2200401款项在职人员经费支出62万元，公务经费2.54万元。2080501款项退休人员经费支出4万元。

三、“三公”经费预算财政拨款情况。

三公经费预算总额2.01万元，其中：因出国（境）费用0万元，公务接待费0.01万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元。

卓尼县地震局

2014年5月30日

附件2-3 预算公开表格3：

2014年“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：卓尼县地震局

单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国（境）费用

公务接待费用

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

一、部门

1.机关

卓尼县地震局

2.01

0.01

……

2014年卓尼县发展和改革局

预算编制说明

一、部门概况

1 、主要职责

（1）研究提出全县国民经济和社会事业的发展战略以及发展速度、结构、效益和生产力布局等重大问题的对策建议。组织推动全县中长期规划的研究编制工作，衔接平衡行业规划、专项规划、区域规划与国民经济和社会发展规划的关系，负责经济、社会发展规划与城市总体规划的衔接。

（2）研究固定资产投资管理的宏观政策，提出全县投资规模、结构、方向及资金来源，编制固定资产投资的年度和中长期规划。

（3）研究服务业发展战略，编制和组织实施全县服务业业发展的中长期规划和年度计划，协调服务业发展中的重大问题，编制县服务业重点建设项目；积极争取并会同有关部门管理和使用服务业发展引导资金。

（4）研究政府管理经济方式和产业结构调整的重大改革问题，拟订综合性改革方案，制定有关经济体制改革方面配套政策。负责抓好全县行政审批制度改革工作，逐步建立适应市场经济发展的科学、规范、高效的行政审批制度。

（5）研究提出县域国民经济动员预案，编制并组织实施年度和中长期动员战略，协调好军地关系等。

（6）履行价格干预紧急措施和价格调控措施；建立价格监测体系和价格信息网络，开展价格信息咨询服务，向县委、县政府传递价格信息，为政府实施宏观调控提供决策依据；向企业发布价格信息，指导企业的生产经营活动。

（7）、负责全县行政事业性《收费许可证》的审核、发放、审验、注销工作以及收费项目、标准的变更；开展"清费、治乱、减负"工作。

（8）依法对县属行政事业收费、县辖商品和服务价格进行监督检查，整顿和规范市场价格行为；组织实施商品和收费的明码标价工作；负责指导企事业、农村价格监督检查站的工作。

（9）加强价格公共服务，继续开展价格服务进万家活动，为社会全方位提供价格服务。

（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、人员编制情况:

卓尼县发展和改革局共有编制31人，其中行政9人，事业21人，行政工勤1人；截止2013年12月31日，在册人员31人，其中：行政干部19人，事业人员8人，行政工勤人员4人。

二、2014年部门预算情况

财政拨款182.54万元。支出：行政人员工资131.89万元，事业人员工资41.16万元，公用经费9.49万元。

三、“三公”经费预算财政拨款情况

三公经费预算总额4.11万元，其中：因出国（境）费用0万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元。

卓尼县发展和改革局

2014年5月30日

附件2-3 预算公开表格3：

2014年“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：卓尼县发展和改革局

单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国（境）费用

公务接待费用

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

一、部门

1.卓尼县发展和改革局

4.11

0.11

……

卓尼县旅游局

2014年部门预算编制说明

一、部门概况：

卓尼县旅游局（原卓尼县文体旅游局,于2007年四月分设为县文化体育局、县旅游局）成立于二000年五月, 为正科级事业单位，独立设置，隶属县人民政府管理。内部不设机构。根据《国家公务员暂行条例》，享受国家公务员工资，福利待遇，不享受事业单位职称评聘和福利待遇。主要负责全县旅游资源开发及发展规划，并组织实施；面向全社会的旅游行业和旅游市�。淮罅ε嘤屯晟坡糜问谐√逑担娣妒谐【赫形灰苑墒侄巍⒕檬侄魏捅匾男姓侄蔚淖酆显擞�，抓好行业管理。承办县委、县政府交办的其它事项。

卓尼县旅游局位于政府统办大楼五楼。县旅游局及两个下属管理局总实有人数45人，其中：旅游局实有人数20人，领导班子5人，一般职工13人，工人2人。大峪沟风景管理局实有人数22人，领导1人，一般职工20人，工人1人。康多风景管理局实有人数3人，领导2人，工人1人。县旅游局为主管全县旅游发展事业的工作部门，人员编制情况:县旅游局人员编制10人，车辆编制情况：1辆，遗属人员1人；大峪沟风景管理局人员编制15人；康多风景管理局无编制。

二、2014年部门预算情况说明

财政拨款405.74万元。支出405.74万元：（一）人员经费共计235.74万元，其中：人员工资231.49万元（其中遗属生活费0.32万元），公用经费4.25万元。（二）项目支出170万元。

三、“三公”经费预算财政拨款情况

三公经费预算总额2.05万元，其中：因出国（境）费用0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元。

卓尼县旅游局

2014年5月30日

附件2-3 预算公开表格3：

2014年“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：卓尼县旅游局

单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国（境）费用

公务接待费用

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

一、部门

1.机关

卓尼县旅游局

2.05

0.05

……

卓尼县民族宗教事务局

2014年度部门预算编制说明

一、部门职责

依法管理民族宗教事务，组织实施民族区域自治制度，监督检查《民族区域自治法》和《宗教事务条例》及相关法律，法规的贯彻执行情况。

二、部门机构人员编制

卓尼县民族宗教局年末机构1个，编制人数12人，行政编制11人,事业编制1人（1名工勤人员），年初在职14人（正科级领导职务2人，副科级领导职务1人，正科级非领导2人，副科级非领导职务1人）退休人员7人，公务用车编制1辆。

三．部门预算编制情况

财政拨款421.69万元。部门支出预算421.69万元。其中：2012301款项87.74万元用于在职人员工资82.5万元，公用经费5.24万元。2080501款项34万元用于退休人员工资。2012402款项299.95万元用于发放全县1324名藏传佛教寺院宗教教职人员生活补助242万元。39.95万元用于发放全县18座寺院民主管理委员会82名工作人员工作报酬37名主任.副主任，45名寺管会成员。18万元用于18座寺院管理委员会办公经费。

四．2014年度三公经费

三公经费预算总额2.06万元，其中：因出国（境）费用0万元，公务接待费0.06万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元。

卓尼县民族宗教事务局

2014年5月30日

附件2-2 预算公开表格2：
2014年部门支出预算总表
卓尼县民族宗教事务局			单位：万元
单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出
单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	421.69	421.69
卓尼县民族宗教事务局
一. 201 一般公共服务支出	87.74	87.74
23 民族事务	87.74	87.74
01 行政运行	87.74	87.74
二、 208 社会保障和就业支出	34.00	34.00
05 行政事业单位离退休	34.00	34.00
01 归口管理的行政单位离退休	34.00	34.00
三、 201 一般公共服务支出	299.95	299.95
24 宗教事务	299.95	299.95
01 行政运行	299.95	299.95

2014年卓尼县水务水电局

部门预算编制说明

一、部门概况

主要职责：指导和管理全县城乡水务工作，综合管理城乡计划用水，节约用水和城乡供水规划，建设、规划区域内地下水的开发利用和保护工作。

单位构成情况：卓尼县水务水电局实际人数75人，编制人员，行政人员9人，工勤1人，下设办公室、水利股、电力股（电气化办公室）、财务、抗旱防汛办、水政监察大队、移民等7个职能股室。抗旱防汛办13人，水土保持局10人（事业人员）、抗旱防汛服务队10人（事业人员）、水政监察大队8人（事业人员），共51人，编制车辆2辆。

二、收入预算、支出情况

1.收入：财政拨款561.48万元。（行政人员工资399.7万元，公用经费9.49万元；水保站人员工资62.95万元，公用经费0.9万元；行政退休人员工资66.83万元事业退休人员工资21.61万元。）

2.支出：基本支出561.48万元。（行政人员工资409.19万元，水保站人员工资63.85万元，行政退休人员工资66.83万元事业退休人员工资21.61万元。）

三、“三公”经费预算财政拨款情况

三公经费预算总额4.13万元，其中：因出国（境）费用0万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元。

卓尼县水务水电局

2014年5月30日

附件2-1 预算公开表格1：
2014年部门收支预算总表
单位名称：卓尼县水务水电局							单位：万元
收入		支出
项目	2014年预算	项目	2014年预算
			合计	财政拨款	用教育收费安排的支出	政府性基金预算支出	用财政拨款结转结余资金安排的支出
			合计	财政拨款	用教育收费安排的支出	政府性基金预算支出	用财政拨款结转结余资金安排的支出
**	1	**	2	3	4	5	6
一、财政拨款	561.48	一、基本支出	561.48	561.48
经费拨款	561.48	二、项目支出
行政事业性收费收入
罚没收入
专项收入
国有资源（资产）有偿使用收入
二、纳入专户管理的教育收入
三、政府性基金预算收入
四、财政拨款结转结余资金
结转资金
结余资金


收入总计	561.48	支出总计	561.48	561.48

卓尼县统计局

2014年部门预算编报说明

一、部门概况

我局实有编制17人，其中行政编制6人（工勤1人）、事业编制11人，实际在职人数21人（工勤3人）、退休人员1人。

(一)贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策，检查监督统计法规的实施，组织领导和协调全县统计工作，制订全县统计工作规划，统计调查计划，并组织实施。

(二)贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度，组织领导、协调本辖区县直各部门，各乡镇统计工作和国民经济核算工作，统一组织管理全县统计报表工作。

(三)会同有关部门组织全县重大国情国力普查，组织协调全县国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。

(四)搜集、整理、提供全县性的统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

(五)建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。

(六)负责全县统计干部专业理论知识教育和业务培训工作，不断提高统计人员的业务素质。协同政府人事部门组织管理全县统计专业职务评聘及资格考试工作。

(七)积极培育和发展信息咨询服务市�。芾碜磕嵯嘏┐迳缁峋玫鞑槎�。

(八)完成上级交办的其他事项。

二、2014年部门预算情况

财政拨款148.63万元。支出：人员经费支出139.02万元，公务经费4.61万元、统计年鉴印刷费5万元。

三、“三公”经费预算财政拨款情况。

三公经费预算总额2.05万元，其中：因出国（境）费用0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元。

卓尼县统计局

2014年5月30日

附件2-3 预算公开表格3：

2014年“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：卓尼县统计局

单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国（境）费用

公务接待费用

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

一、部门

1.机关

卓尼县统计局

2.05

0.05

……

2014年卓尼县招商局

部门预算编报说明

一、 部门概况：

（一）主要职责： 负责招商引资的具体规划和年度目标，建立招商引资项目库；负责招商引资的立项、备案及管理工作；负责招商引资的汇总、统计和上报工作；发布招商引资工作进展，投资环境及招商引资项目等方面的信息；负责招商引资宣传工作，承办项目的洽谈、签约联络及统计、上报；承办各种经贸合作商品展销和招商代表团的组团联络工作；开展横向经济联合与合作，组织办理友好结对关系的建立、完善和发展事宜；负责招商引资的协调和跟踪落实，为客商投资项目提供“一站式”办公服务；负责提出协调有关部门解决处理外来投资者及有关部门的投诉等问题的意见；负责督促有关部门落实各项优惠政策、法规，保护投资者、企业的合法权益；贯彻党的路线方针和上级部门的决议、指示，完成上级部门提出的各项任务。

（二）部门预算单位构成情况

我单位为参照公务员管理的正科级事业单位，一级预算部门。单位编制8人（事业），实有人数14人。

二、2014年预算情况说明

（一）收入预算情况

财政拨款93.42万元。其中：人员工资：80.7万元，公用经费2.72万元，招商引资工作经费10万元。

（二）支出预算情况

1、基本支出：基本支出为93.42万元，其中人员工资：80.7万元，公用经费2.72万元，招商引资工作经费10万元。

2、项目支出：无项目支出。

三、“三公”经费预算财政拨款情况

三公经费预算总额2.01万元，其中：因出国（境）费用0万元，公务接待费0.01万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元。

卓尼县招商局

2014年5月30日