目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
认真宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策、坚持社会主义办学方向，团结依靠广大教职工，实施科教兴国战略和可持续发展战略，全面推进素质教育，培养适合二十一世纪现代化建设需要的社会主义新人；全面贯彻党的教育方针和上级教育行政部门的指示，严格遵循教育规律，全面完成学校教育任务。
1.组织制定、实施、检查学校工作计划，认真总结经验，不断提出改进措施。
2.主持校务委员会或行政会议。领导副校长，各处室主任进行工作，审批各处室工作计划。
3.抓好学生的思想政治教育工作，认真组织贯彻《中学生守则》，认真研究、努力掌握青少年学生的思想特点和规律，运用多种方式对学生进行世界观、人生观和共产主义道德品质教育，引导教职工坚持正确的教育原则和方法，充分发挥政治教师和班主任的作用及团支部、学生会的组织作用。定期召开学生家长会，介绍学校教育情况，提出希望和要求。
4.领导教学工作。经常深入教学第一线，全面了解师生教学的情况，从实际出发，提出教学改革的要求和研究课题，引导教师改进教法，领导师生开辟“第二课堂”。
5.领导体育卫生工作，认真贯彻部署《学校体育卫生工作暂行规定》。
6.积极创造条件，妥善安排学生的生产劳动技术教育，培养学生的劳动观点、劳动习惯和一定的劳动技能。
7.负责学校的人事工作。努力做到知人善任，充分发挥教职工的积极性和业务专长，提高教职工的政治素质和业务能力，建设一支学科齐全、配套，专业能力强，教改意识强，教学方法活，学生欢迎的教工队伍。关心教职工生活，保护和增进他们的健康。
8.勤俭办学，努力改善办学条件。保证学校教职工日常生活辅助设施的运行和教学工作的正�？�。
9.及时引领学校教师重视各级教育主管部门下发的关于“双减”“五项管理”“劳动教育”等相关措施并深入贯彻落实。
10.审批学校的财务开支，管好用好校舍、设备，搞好教职工集体福利。
二、机构设置
卓尼县柳林中学是县教科局下属二级独立核算机构。纳入2023年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。年末实有事业编制96人，年末在职115人。
第二部分2023年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门：卓尼县柳林初级中学 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
25,567,493.21 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
21,632,920.61 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,621,844.69 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
901,734.12 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
1,634,750.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
25,567,493.21 |
本年支出合计 |
58 |
25,791,249.42 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
227,039.14 |
年末结转和结余 |
60 |
3,282.93 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
25,794,532.35 |
总计 |
62 |
25,794,532.35 |
|
|
|
|
|
|
二、 收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门：卓尼县柳林初级中学 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
25,567,493.21 |
25,567,493.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
21,409,164.40 |
21,409,164.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
21,156,164.40 |
21,156,164.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050203 |
初中教育 |
14,936,772.00 |
14,936,772.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
6,219,392.40 |
6,219,392.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
253,000.00 |
253,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
253,000.00 |
253,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,621,844.69 |
1,621,844.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,537,101.15 |
1,537,101.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
32,272.00 |
32,272.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,504,238.40 |
1,504,238.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
590.75 |
590.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
84,743.54 |
84,743.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
84,743.54 |
84,743.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
901,734.12 |
901,734.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
901,734.12 |
901,734.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
610,710.66 |
610,710.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
282,527.46 |
282,527.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8,496.00 |
8,496.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
1,634,750.00 |
1,634,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
1,634,750.00 |
1,634,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
1,634,750.00 |
1,634,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、 支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门：卓尼县柳林初级中学 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
25,791,249.42 |
25,791,249.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
21,632,920.61 |
21,632,920.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
21,379,920.61 |
21,379,920.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050203 |
初中教育 |
14,936,772.00 |
14,936,772.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
6,443,148.61 |
6,443,148.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
253,000.00 |
253,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
253,000.00 |
253,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,621,844.69 |
1,621,844.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,537,101.15 |
1,537,101.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
32,272.00 |
32,272.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,504,238.40 |
1,504,238.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
590.75 |
590.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
84,743.54 |
84,743.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
84,743.54 |
84,743.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
901,734.12 |
901,734.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
901,734.12 |
901,734.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
610,710.66 |
610,710.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
282,527.46 |
282,527.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8,496.00 |
8,496.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
1,634,750.00 |
1,634,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
1,634,750.00 |
1,634,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
1,634,750.00 |
1,634,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：卓尼县柳林初级中学 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
25,567,493.21 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
21,632,920.61 |
21,632,920.61 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,621,844.69 |
1,621,844.69 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
901,734.12 |
901,734.12 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1,634,750.00 |
1,634,750.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
25,567,493.21 |
本年支出合计 |
59 |
25,791,249.42 |
25,791,249.42 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
227,039.14 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
3,282.93 |
3,282.93 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
227,039.14 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
25,794,532.35 |
总计 |
64 |
25,794,532.35 |
25,794,532.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门：卓尼县柳林初级中学 |
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
25,791,249.42 |
25,791,249.42 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
21,632,920.61 |
21,632,920.61 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
21,379,920.61 |
21,379,920.61 |
0.00 |
2050203 |
初中教育 |
14,936,772.00 |
14,936,772.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
6,443,148.61 |
6,443,148.61 |
0.00 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
253,000.00 |
253,000.00 |
0.00 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
253,000.00 |
253,000.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,621,844.69 |
1,621,844.69 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,537,101.15 |
1,537,101.15 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
32,272.00 |
32,272.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,504,238.40 |
1,504,238.40 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
590.75 |
590.75 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
84,743.54 |
84,743.54 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
84,743.54 |
84,743.54 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
901,734.12 |
901,734.12 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
901,734.12 |
901,734.12 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
610,710.66 |
610,710.66 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
282,527.46 |
282,527.46 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8,496.00 |
8,496.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
1,634,750.00 |
1,634,750.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
1,634,750.00 |
1,634,750.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
1,634,750.00 |
1,634,750.00 |
0.00 |
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门：卓尼县柳林初级中学 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
19,062,828.81 |
302 |
商品和服务支出 |
3,165,885.33 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
5,822,776.00 |
30201 |
办公费 |
2,212,456.16 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
8,469,609.00 |
30202 |
印刷费 |
184,073.59 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
249,903.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
394,484.00 |
30205 |
水费 |
13,237.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,504,238.40 |
30206 |
电费 |
35,376.70 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
590.75 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
610,710.66 |
30208 |
取暖费 |
420,731.88 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
282,527.46 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
93,239.54 |
30211 |
差旅费 |
1,000.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
1,634,750.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
44,980.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,562,535.28 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1,030.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
32,272.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
3,500,275.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
253,000.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
29,988.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
22,625,364.09 |
公用经费合计 |
3,165,885.33 |
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2579.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加33.2万元,增长1.3%,主要原因是我校教职工增加、学生人数增加，所以2023年度收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2556.75万元,其中：财政拨款收入2556.75万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2579.12万元,其中：基本支出2579.12万元,占100.00%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2579.45万元。与上年相比,各增加55.7万元,增长2.21%。主要原因是我校教职工增加、学生人数增加，所以2023年度收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2579.12万元,较上年决算数增加78.07万元,增长3.12%。主要原因是我校教职工增加、学生人数增加，所以2023年度收入支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2579.12万元，主要用于以下方面：教育支出2163.29万元,占83.88%；社会保障和就业支出162.18万元,占6.29%；卫生健康支出90.17万元,占3.5%；节住房保障支出163.48万元,占6.34%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2579.12万元,支出决算为2579.12万元,完成年初预算的100.0%。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无一般公共服务支出。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无外交支出。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无国防支出。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公共安全支出。
5．教育支出年初预算数为2163.29万元,支出决算为2163.29万元,完成年初预算的100.0%,本年度完成年初预算、决算支出。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无科学技术支出。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无文化旅游体育与传媒支出。
8．社会保障和就业支出年初预算数为162.18万元,支出决算为162.18万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度完成年初预算、决算支出。
9．卫生健康支出年初预算数为90.17万元,支出决算为90.17万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度完成年初预算、决算支出。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无节能环保支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无城乡社区支出。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无农林水支出。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无交通运输支出。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出。15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无商业服务业等支出。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无金融支出。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出。18．住房保障支出年初预算数为163.48万元,支出决算为163.48万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度完成年初预算、决算支出。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无粮油物资储备支出。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的本单位无灾害防治及应急管理支出。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无其他支出。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无债务还本支出。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无债务付息支出。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2579.12万元。其中：
人员经费2262.54万元,较上年决算数增加43.68万元,增长1.97%,主要原因教职工增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费316.59万元,较上年决算数增加34.4万元,增长12.19%,主要原因是学生数增加，公用经费拨入增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、维修费、劳务费等
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费。
外事接待费支出0.00万元。主要原因是本单位无外事接待费。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本单位无其他国内公务接待。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数减少1.94万元,下降95.1%,主要原因是本单位今年外出培训教师减少，支出减少。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计2.54万元,其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.54万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.54万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
本单位未开展预算绩效管理
二、绩效自评结果
本单位未开展预算绩效管理
三、部门绩效评价结果
本单位未开展预算绩效管理
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
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