免费吃瓜爆料网站_（卓尼县种子工作站）2024年度部门决算情况说明

（卓尼县种子工作站）

2024年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

卓尼县种子工作站

2024年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省上有关种子方面的法律、法规、规章。

(二)负责宣传和普及种子知识，为种子生产者、经营者、使用者提供信息、咨询、技术等服务。

(三)负责草拟、编制全县农作物种子发展规划。

(四)负责规划全县农作物品种的科学、合理布局，全县种子涉农项目实施的技术服务。

(五)组织实施农作物新品种的引进、区域试验、示范、繁育推广和保护。

(六)发布种业信息，引导经营和使用者推广使用优质高产。抗病的农作物新品种。

(七)负责全县农作物新品种审定的技术服务工作。 (八)负责全县备荒、救灾种子的储备和管理。

(九)负责对农作物种子、药材种子种苗、肥料、饲料及其添加剂等经营单位相关从业人员的培训工作。

(十)负责全县农作物种子质量检测及数据统计。

(十一)负责农作物种子专业技术人员和管理人员的培训工作。

(十二)负责对全县所辖乡镇的种业及涉农项目工作进行指导，及时做好信息的提供和发布;对群众所需技术需求进行全面指导。

(十三)负责全县所辖乡镇农作物产前、产中、产后等各时间段的监测。统计、上报工作。

(十四)受农业部门或其他部门委托，对实施许可证和质量认证的农作物种子进行检疫。对重要新品种、新品种投产和科研成果进行鉴定检验。

(十五)承担农业系统种子质量检验和产品质量的分级检验。

(十六)会同植物检疫部门对已建及拟建的农作物种子良种繁育场、种植业合作社、基地的农作物种子繁育田进行田间检疫。

(十七)承办县农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

卓尼县种子工作站为卓尼县农业农村和科学技术局下属二级事业单位，正科级建制，单位共有独立编制机构1个，独立核算机构1个，事业编制12人。单位在职人员21人，退休人员18人，合计39人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1085.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加589.98万元，增长119.14%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1085.16万元,其中：财政拨款收入1085.16万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1085.16万元,其中：基本支出381.62万元,占35.17%；项目支出703.54万元,占64.83%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1085.16万元。与上年相比,各增加589.98万元，增长119.14%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1085.16万元,较上年决算数增加589.98万元，增长119.14%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1085.16万元，主要用于以下方面：科学技术支出101.49万元，占9.35%；社会保障和就业支出64.55万元,占5.95%；卫生健康支出22.65万元,占2.09%；农林水支出865.80万元,占79.79%；住房保障支出30.66万元,占2.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为376.24万元,支出决算为1085.16万元,完成年初预算的288.42%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为101.49万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是科目调剂。

2．社会保障和就业支出年初预算数为59.91万元,支出决算为64.55万元,完成年初预算的107.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

3．卫生健康支出年初预算数为20.36万元,支出决算为22.65万元,完成年初预算的111.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

4．农林水支出年初预算数为265.23万元,支出决算为865.80万元,完成年初预算的326.44%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增项目。

5．住房保障支出年初预算数为30.75万元,支出决算为30.66万元,完成年初预算的99.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出381.62万元。其中：

人员经费377.12万元,较上年决算数减少57.79万元，下降13.29%,主要原因是人员退休，工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房保障支出等。

公用经费4.50万元,较上年决算数增加2.02万元，增长81.69%,主要原因是上年公用经费结转至下年，导致本年支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无。较上年决算数持平,主要原因是无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无，较上年决算数持平,主要原因是无变动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无变动。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无变动。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无变动。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无变动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支无。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是无变动。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无变动。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无变动。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计486.69万元,其中：政府采购货物支出436.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.95万元。授予中小企业合同金额486.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额486.69万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于无。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金703.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“卓尼县2024年万亩油菜标准化种植基地建设补助项目”“卓尼县2024年蚕豆良种繁育基地建设补助项目”“卓尼县2024年青稞绿色高质高效基地建设项目”“卓尼县2023年青稞良种繁育基地建设项目”等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出703.54万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,所有项目均在建设期限内完成，项目完成情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“卓尼县2024年万亩油菜标准化种植基地建设补助项目”“卓尼县2024年蚕豆良种繁育基地建设补助项目”“卓尼县2024年青稞绿色高质高效基地建设项目”“卓尼县2023年青稞良种繁育基地建设项目”等4个项目绩效自评结果。

1.“卓尼县2024年万亩油菜标准化种植基地建设补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.29分。项目全年预算数为199.55万元,执行数为198.73万元,完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。卓尼县2024年万亩油菜标准化种植基地建设补助项目项目绩效自评情况：优。

2.“卓尼县2024年蚕豆良种繁育基地建设补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.51分。项目全年预算数为99.96万元,执行数为98.532万元,完成预算的98.57%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。卓尼县2024年蚕豆良种繁育基地建设补助项目项目绩效自评情况：优。

3.“卓尼县2024年青稞绿色高质高效基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.85分。项目全年预算数为292万元,执行数为229.304万元,完成预算的78.52%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。卓尼县2024年青稞绿色高质高效基地建设项目绩效自评情况：优。

4.“卓尼县2023年青稞良种繁育基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.35分。项目全年预算数为199.4428万元,执行数为176.9717万元,完成预算的88.73%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。卓尼县2023年青稞良种繁育基地建设项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年项目执行情况良好，项目自评等级均为优。所有项目整体建设效果较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。