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51吃瓜 网_甘南州生态环境局卓尼分局2020年度部门决算情况说明

时间：2021-10-25   作者：卓尼县财政局 点击数：  

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责建立健全环境保护有关制度，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理职责，承担落实全县污染减排目标的责任，负责提出全县环境保护领域固定资产投资规�：头较�、县级财政政策性资金安排的意见，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督生态保护工作，负责核安全和辐射安全的监督管理，负责农村生态环境保护工作，负责做好排污费征收管理和费改税工作，负责环境监测和信息发布，负责环境保护科技工作，组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，贯彻实施危险固体废物及废弃危险化学品污染防治政策、规划、标准和规范，负责全县危险固体废物及废弃危险化学品污染防治工作，承办县委、县政府和州环境保护局交办的其他事项。

（二）机构设置
   卓尼县生态环境保护局属县人民政府职能行政部门，为一级预算单位。下设卓尼县环境监察大队和卓尼县生态环境监测站2个直属事业单位。年末实有职工30人，其中行政7人，事业23人。共核定编制18名，其中行政编制4名，事业编制13名。全额财政拨款。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
   本部门2020年度收入总计4292.57万元，支出总计

4202.57万元。与2019年决算数相比，收入增加3485.67万元，增幅431%，支出增加3485.67万元，增幅486%。主要原因是2020年增加了两个生态环境领域环境污染治理项目支出。

   本部门2020年度收入合计4292.57万元，其中：财政拨款收入4198.5万元，占98%。
    本部门2020年度支出合计4202.57万元，其中：基本支出477.75万元，占11.37%； 项目支出3724.82万元，占88.63%；与2019年决算数相比,基本支出增加82.95万元，增幅21.01%，主要原因是新增了环境规划及编制工作经费。项目支出增加3402.73万元，增幅（降幅）1056.45%，主要原因是增加了两个生态环境领域环境污染治理项目支出。本部门2020年度年末结转和结余72万元，较上年减少18万元，主要原因是2020年度增加了环境监测的费用支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2020年度财政拨款收入4198.5万元，较2019年决算数增加3391.6万元，增幅420.3%。主要原因是原因是增加了两个生态环境领域环境污染治理项目拨款收入。本部门2020年度财政拨款支出4202.57万元，较2019年决算数增加3395.67万元，增幅420.83%。主要原因是增加了两个生态环境领域环境污染治理项目支出。
    本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：1、2110101款一般公共服务支出477.75万元，占总支出的11.32%。2、2080501款行政单位退休支出9.13万元，占总支出的1%。3、2080502款事业单位退休支出1.07万元，占总支出的0.03%。4、2080507款机关单位养老保险支出31.15万元，占总支出的,0.74%。5、2101201款职工基本医疗保险支出22.90万元，占总支出的0.55%。6、2089901款其他社会保险缴费0.62万元，占总支出的0.02%。7、2110104款环保宣传经费支出5万元，占总支出的0.12%。8、2110299款环境监测与监察支出117万元，占总支出的1.07%。9、2111103款减排专项支出178.77万元，占总支出的4.24%。10、2110402款农村环境保护支出188.67万元，占总支出的4.47%。11、2139999款环境规划及编制费支出111万元，占总支出的2.63%。12、2110302款水体污染防治支出1416.32万元占总支出的33.56%。13、2110399款水污染综合治理支出1643.20万元占总支出的38.94%。14、2111101款生态环境监测与信息支出50万元、占总支出的1.18%。15、2110101款环境规划支出40万元、占总支出的0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出477.75万元。其中：人员经费336.84万元， 较2019年减少15.14万元，增幅（降幅）4.3%，主要原因是2020增加了退休人员。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费2.91万元，较2019年减少了10.52万元，降幅361%，主要原因是2020年减少了环境规划费支出。

三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
    2020 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况。
    2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元。  

（三）“三公”经费实物量情况。
    2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务 用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万     元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项
    （一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出2.91万元，机关运行经费主要用于单位日常工作开展运转支出。机关运行经费比2019年减少10.52万元，降幅361%,主要原因是2020年减少了环境规划费支出。

 （二） 国有资产占用情况说明。  截止2020年12月31日，我单位国有资产总值为257.57万元，其中流动资产为0万元，固定资产为257.57万元。其他固定资产257.57万元。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价30万元以上专用设备0台（套
   （三）政府采购安排情况说明

2020年度政府采购支出为184.93万元，采购计划金额为300万元，节约率为38.35%。其中货物采购计划金额为300万元，实际采购金额为184.93万元。资金来源为财政拨款。
  （四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

无重点项目绩效目标预算。
五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

(五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：2020年度部门决算公开表


　　
附件【卓尼县环境保护局2020年度部门决算公开表.xls】
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