反差黑料吃瓜网正能量_卓尼县人力资源和社会保障局 2022年度部门决算情况说明
| 时间：2023-10-16 作者：卓尼县财政局 点击数： |
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目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、机关运行经费支出情况说明 八、政府采购支出情况说明 九、国有资产占用情况说明 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释 卓尼县人力资源和社会保障局 2022年度部门决算情况说明
第一部分部门概况 一、部门职责 卓尼县人力资源和社会保障局是财政全额拨款的行政单位其职责为： 1、贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展和专业技术人才中长期发展规划。 2、贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市�。俳肆ψ试春侠砹鞫�、有效配置。 3、负责全县劳务输转、促进就业工作，拟订统筹全县城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡者职业培训制度。 4、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 二、机构设置 根据上述职责，我单位下设3股1室。全局现有职工49人，其中：县级干部1人，科级干部7人，公务员、专业技术人员、工人41人。其中：行政编制8人，事业编制34人。 第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收入为4792.66万元（其中：财政拨款收入：4072.9万元，其他收入572.99万元，年初结转146.77万元。）、支总计为4792.66万元（其中：社会保障和就业支出3204.7万元，农林水支出1376.7万元，住房保障住房49.2万元年，末结转118.14万元）。与上年度相比,收、支总计均增加1248.86万元,增长35.24%,主要原因是1、公益性岗位人员增加。2、劳动力就业培训项目增加。 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计4645.89万元,其中：财政拨款收入4072.90万元,占87.67%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入572.99万元,占12.33%； 三、支出决算情况说明 2022年度支出合计4674.53万元,其中：基本支出901.50万元,占19.29%；项目支出3773.03万元,占80.71%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计均为4219.67万元。与上年相比,各增加897.61万元,增长27.02%。主要原因是1、公益性岗位人员增加。2、劳动力就业培训项目增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出4101.54万元,较上年决算数增加926.26万元,增长29.17%。 1．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。 2．社会保障和就业支出年初预算数为3619.05万元,支出决算为2991.70万元,完成年初预算的82.67%,决算数小于预算数的主要原因是部分实施的项目未完成。 3．卫生健康支出年初预算数为41.00万元,支出决算为40.95万元,完成年初预算的99.87%,决算数小于预算数的主要原因是本单位有退休人员，故支出小于预算数。 4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1016.71万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，省州文件政策要求年中增加支出。 5．住房保障支出年初预算数为58.21万元,支出决算为49.20万元,完成年初预算的84.51%,决算数小于预算数的主要原因是本单位有退休人员，故支出小于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出901.50万元。其中：人员经费851.73万元,较上年决算数增加140.53万元,增长19.76%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资，津贴补贴，社会保险，退休费，抚恤金等。公用经费49.77万元,较上年决算数减少33.17万元,下降39.99%,主要原因是办公经费缩减。公用经费用途主要包括办公费，印刷费，水电暖费用，差旅费，维修费，其他交通补贴等。 七、机关运行经费支出情况说明 2022年度本部门机关运行经费支出49.77万元,机关运行经费主要用于开支主要包括办公费17.92万元，印刷费0.83万元，水费0.06万元，邮电费1.23万元，电费2.02万元，取暖费用3.77万元，差旅费3.68万元，维修费1.32万元，其他交通补贴18.94万元。机关运行经费较上年决算数减少33.17万元,下降39.99%,主要原因是主要原因是办公经费缩减。 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%, 八、政府采购支出情况说明 2022年度本部门政府采购支出合计443.01万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出443.01万元。授予中小企业合同金额443.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额443.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。 九、国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我单位无“三公”经费支出。 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。较上年决算数减少1.4万元,下降100.0%,主要原因是没有。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是没有支出。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是没有支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是没有支出。 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是没有支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是主要原因是没有支出。 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是没有支出。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 第四部分预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金695.34万元,占一般公共预算项目支出总额的6%。对2022年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出695.34万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。 (二)绩效自评结果 1.绩效目标自评表 我部门在2022年度部门决算中反映下岗困难职工生活补助、金保专网费、“三支一扶”慰问金等6个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为701.6万元,执行数为659.34万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，提高群众就业率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。 (三)部门绩效评价结果 我单位绩效自评结果较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范。各项支出严格按照各项制度执行。 第五部分名词解释 第五部分名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件1：2022年度部门决算公开表 1. 收入支出决算总表 2. 收入决算表 3. 支出决算表 4. 财政拨款收入支出决算总表 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表 |
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附件【卓尼县人力资源和社会保障局2022年决算公开绩效表.xlsx】 附件【卓尼县人力资源和社会保障局决算公开表.xlsx】 |
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