黑料吃瓜官网入口_卓尼县供销合作社 2022年度部门决算情况说明
| 时间：2023-10-17 作者：卓尼县财政局 点击数： |
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目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、机关运行经费支出情况说明 八、政府采购支出情况说明 九、国有资产占用情况说明 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释 卓尼县供销合作社 2022年度部门决算情况说明 第一部分部门概况 一、部门职责 卓尼县供销合作社属于财政全额拨款的事业单位，参照公务员法管理事业单位。 （1）研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革与发展。 （2）负责对重要农业生产资料，农副产品，再生资源经营的组织，协调和管理。 （3）指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导，组织农民进入市�。钤境窍缟唐妨魍ǎ俳窍缇梅⒄�。 （4）向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求，协调同有关部门和社会组织的关系。 （5）监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。 二、机构设置 (1)内设机构 卓尼县供销合作社，参照公务员法管理事业单位，核定领导职数2名。 (2)人员编制卓尼县供销合作社核定事业编制8名，占编制8人，一人无编制，核定领导职数2名，正科级，其中行政工资4人事业工资5人，人员和上年相同。今年退休人员6人，人员和上年相同。 第二部分2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收入为3176.75万元，与上年度相比收入减少29769.21万元,下降90.36%,2022年度支出为3176.75万元，与上年度相比支出减少29769.21万元,下降90.36%,主要原因是2021年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出32800万元，2022年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出3000万元降幅99.36%，此项目减少。 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计3172.76万元,其中：财政拨款收入3172.76万元,占100.00%.上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。 三、支出决算情况说明 2022年度支出合计3166.14万元,其中：基本支出166.14万元,占5.25%；项目支出3000.00万元,占94.75%.上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计均为3176.75万元。与上年相比,各减少29769.2万元,下降90.36%。主要原因是2021年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出32800万元，2022年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出3000万元降幅99.36%，此项目减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出166.14万元,较上年决算数增加24.17万元,增长17.02%。主要原因是人员工资增加。 1.社会保障和就业支出年初预算数为7.48元,支出决算为19.54万元,完成年初预算的261.23%,决算数大于预算数的主要原因是：职工保险未做预算。 2．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为8.51万元,完成年初预算的851%,决算数大于预算数的主要原因是：职工保险未做预算。 3．住房保障支出年初预算数为18.02万元,支出决算为9.85万元,完成年初预算的54.66%,决算数小于预算数的主要原因是：2021年12月一名员工退休。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出166.14万元。其中： 人员经费152.29万元,较上年决算数增加32.25万元,增长26.86%,主要原因是：人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。公用经费13.85万元,较上年决算数减少8.07万元,下降36.82%,主要原因是公用经费未及时拨到位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修维护费、取暖费、专用材料费、劳务费。 七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出13.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、印刷费、手续费、宣传费等支出。机关运行经费较上年决算数减少8.07万元,下降36.82%,主要原因是疫情原因经费减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少10.0万元,下降100.0%,主要原因是没有培训费支出。 八、政府采购支出情况说明 2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。我单位2022年度无政府采购相关经费. 九、国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于将患者及时送往医院，尽快得到及时救治病人。单价100万元(含)以上设备0台(套)。2022年固定资产总值30.9401万元，上年30.9401万元,和上年相同，本单位无公务用车。 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2022年度政府性基金收入3000万元,政府性基金支出3000万元，较上年决算数降幅29800万元，降幅993%，主要原因;2021年政府性基金(其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排)其收入安排支出32800万元，2022年政府性基金(其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排)其收入安排支出3000万元降幅99.36%，此项目减少。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2022年度单位“三公”经费为0，上年也为0。 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.0384万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是没有。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是没有。 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是没有。 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0万元,下降.0%,主要原因是没有。 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 第四部分预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。 (二)绩效自评结果 1.绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。1项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3000万元,执行数为3000万元,完成预算的100%。 (三)部门绩效评价结果 本部门预算绩效自评98分。 第五部分名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件1：2022年度部门决算公开表 1. 收入支出决算总表 2. 收入决算表 3. 支出决算表 4. 财政拨款收入支出决算总表 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表 |
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附件【卓尼县供销合作社2022年度决算公开表.xlsx】 附件【卓尼县供销合作社2022年度绩效自评表.xlsx】 |
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